Page 33 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 8ED0AF2C-DE9A-4BCE-8EDA-BB402AE03752
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2023, DE SOLICITUD MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
1. NO PRESENTÓ LA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN, SUSCRITO POR LA COORDINACIÓN DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ASOCIADA AL INBAL
BANCO SANTANDER 8ED0AF2C-DE9A- 30 PZA CINTA TRANSPARENTE/CANELA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CLAVE DE RASTREO DISEÑO Y ARTE 1,970.00 48 X 150 TUK; 1 PZA TIJERAS SMARTY
027665 31/10/2023 1,920.00 009874 31/10/2023 1,970.00 14/10/2023 1,970.00 16/06/2023 1,920.00 COMPROBATORIA Y OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN 1,920.00 0.00
(MÉXICO), S.A. 4BCE-8EDA- SOFT OFICINA8 ART 40860 $0.00
20231016400140BET0 ROYALL JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
0.00
CUENTA NÚMERO BB402AE03752 DEL MATERIAL DE OFICINA
000496283990
GASTO
18000245370
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
DE LA COORDINACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $46,016.02 $49,015.20 $49,015.20 $49,015.02 $46,016.02 $46,016.02
51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 18194B74-B24A-4A02-9029-442593F27D53
10 PZA TINTA UNIVERSAL USO BRO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CAN HP EPS BASE AGUA YOYO NEGRO;
4 PZA TINTA UNIVERSAL USP BRO CAN *OFICIO NÚMERO TM/0058/2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA PODER DESARROLLAR
HP BASE AGUAYOYO MAGENTA; 4 PZA
BANCO SANTANDER 6,380.02 1. NO PRESENTÓ LA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORDINACIÓN, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
(MÉXICO), S.A. TINTA UNIVERSAL USO BRO CAN HP
CLAVE DE RASTREO 18194B74-B24A- JAZMÍN RENATA EPS BASE AGUA YOYO AMARILLO; 4 DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN
CUENTA NÚMERO 20230321400140BET PZA TINTA UNIVERSAL USO BRO CAN
003942 31/03/2023 6,449.53 001767 31/03/2023 6,380.02 18/03/2023 18000245413 6,380.02 06/03/2023 4A02-9029- SÁNCHEZ HP EPS BASE AGUA YOYO CIAN 6,449.53 COMPROBATORIA Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 6,449.53
0000483648570
442593F27D53 VIVAR JUSTIFICATIVA DEL PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GASTO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*VALE DE MATERIAL DE RECIBIDO FIRMADO POR EL SOLICITANTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL BABA6DEB-5FCD-481F-AF5A-DA352E10EF6B
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO TM/0037/2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA PODER DESARROLLAR
BANCO SANTANDER 1. NO PRESENTÓ LA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE CAJAS, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DEL ÁREA DE CAJAS
CLAVE DE RASTREO
BABA6DEB-5FCD- CANDIDO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
(MÉXICO), S.A. LUCERO
004240 31/03/2023 7,680.00 001901 31/03/2023 7,680.00 24/03/2023 20230324400140BET 7,680.00 16/02/2023 481F-AF5A- MARTÍNEZ 7,680.00 15 PIEZA TONER HP 103A ORIGINAL 7,680.00 COMPROBATORIA Y PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CAJAS 7,680.00 0.00
CUENTA NÚMERO DA352E10EF6B JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
0000491016820
GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL ÁREA DE CAJAS PARA LA IMPRESIÓN DE
18000245413
LOS COMPROBANTES EMITIDOS POR EL COBRO DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
3/7
