Page 34 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 284B164F-2C9E-4BA2-B4AF-DB18884580F9
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA PROVEER DE TINTA A LOS EQUIPOS
10 PIEZA TINTA UNIVERSAL YOYO 1L 1. NO PRESENTÓ LA DE IMPRESIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS
NEGRA; 10 PIEZA TINTA UNIVERSAL
BANCO SANTANDER 284B164F-2C9E- CANDIDO 12,000.00 YOYO 1L MAGENTA; 10 PIEZA TINTA DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CLAVE DE RASTREO 17/08/2023 4BA2-B4AF- LUCERO UNIVERSAL YOYO 1L CYAN; 10 PIEZA
020259 31/08/2023 12,000.00 007690 31/08/2023 12,000.00 29/08/2023 12,000.00 MARTÍNEZ TINTA UNIVERSAL YOYO 1L AMARILLA 12,000.00 COMPROBATORIA Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 12,000.00 0.00
(MÉXICO), S.A. DB18884580F9
20230829400140BET JUSTIFICATIVA DEL PARA PROVEER DE TINTA A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
CUENTA NÚMERO GASTO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
0000427447140
18000245370
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA PROVEER DE TINTA A LOS EQUIPOS DE
IMPRESIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL A6287F19-E5DC-4C5F-B23A-445100D5433E
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1 PIEZA TONER XEROX 106R03484 *OFICIO NÚMERO RSYPS/352/2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA PODER
NEGRO 5500 PAG; 1 PIEZA TONER
BANCO SANTANDER XEROX 106R03487 AMARILLO 2400 1. NO PRESENTÓ LA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGIDURÍA, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA
CLAVE DE RASTREO 8,440.03
A6287F19-E5DC- JAZMÍN RENATA PAG; 1 PIEZA TONER XEROX 106R03486 DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
(MÉXICO), S.A. MAGENTA 2400 PAG; 1 PIEZA TONER
022030 30/09/2023 8,531.96 008307 30/09/2023 8,440.03 04/09/2023 20230904400140BET 8,440.03 16/08/2023 4C5F-B23A- SÁNCHEZ XEROX 106R03485 CYAN 2400 PAG 8,531.96 COMPROBATORIA Y PARA LA REGIDURÍA DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA 8,531.96 0.00
CUENTA NÚMERO 445100D5433E VIVAR JUSTIFICATIVA DEL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
0000495379560
GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA IMPRESIÓN DE DIVERSOS
18000245370
DOCUMENTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL E60F69B5-FF8F-458B-822D-E8E942E1FD6C
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE
BANCO SANTANDER 2 PZ TONER XEROX CAP EXTRA ALTA 1. NO PRESENTÓ LA LAS OBSERVACIONES REQUERIDAS POR LA AUDITORÍA NÚMERO OA/CPM/022/2023, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
(MÉXICO), S.A. 24.6; 2 PZ TAMBOR XEROX B400/B405
CLAVE DE RASTREO E60F69B5-FF8F- JOSEFA 16,103.05 DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES Y ADQUISICIONES
CUENTA NÚMERO 20231023400140BET 05/10/2023 458B-822D- MONROY DÍAZ VERSA LINK; 1 PZ SU920A TONER
026539 31/10/2023 16,103.05 010092 31/10/2023 16,103.05 23/10/2023 18000245370 16,103.05 SAMSUNG MLT-D203U 16,103.05 COMPROBATORIA Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 16,103.05 0.00
0000412924830 E8E942E1FD6C
JUSTIFICATIVA DEL PARA EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE LAS OBSERVACIONES REQUERIDAS POR LA AUDITORÍA
GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA IMPRESIÓN DE LAS OBSERVACIONES
REQUERIDAS POR LA AUDITORÍA NÚMERO OA/CPM/022/2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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