Page 36 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL DA286A6D-CB21-456F-8C77-AD6FD17FE3BF
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO DS/214/2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERÁ UTILIZADO
15 PIEZA PAQUETE DE CUBREBOCA EN LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE SITRESUH
TRICAPA TERMOSELLADO C/50 PIEZAS;
30 PIEZA ESCOBA TIPO ABANICO; 40 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
KG KILO DE BOLSA NEGRA PARA
BANCO SANTANDER 10,325.00 1. NO PRESENTÓ LA LIMPIEZA PARA LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023
CLAVE DE RASTREO BASURA 90X120; 30 PIEZA
DA286A6D-CB21- RECOGEDOR METÁLICO GRANDE; 40 DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JULIA HERRERA ORTEGA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
(MÉXICO), S.A. JULIA HERRERA PIEZA PAR DE GUANTES TEXTIL CON
020136 31/08/2023 7,440.00 007653 31/08/2023 10,325.00 28/08/2023 20230828400140BET 10,325.00 02/08/2023 RECUBRIMIENTO DE NITRILO 7,440.00 COMPROBATORIA Y *RESGUARDO DE MATERIAL DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO 7,440.00 0.00
456F-8C77-
CUENTA NÚMERO ORTEGA JUSTIFICATIVA DEL *RELACIÓN DEL PERSONAL QUE RECIBIÓ MATERIAL DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA PARA EL BARRIDO DURANTE LA EXPOFERIA,
0000490937590
AD6FD17FE3BF
18000245370
GASTO CON FIRMAS DE RECIBIDO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL BARRIDO DE LA EXPOFERIA HUAJUAPAN
2023; ASÍ COMO DE LA ENTREGA DEL MISMO AL PERSONAL QUE REALIZA DICHAS ACTIVIDADES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL B880DF2C-875D-4622-96A3-70DFD835DC5C
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO CDPJYMH/189/2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE 12 ESCOBAS METÁLICAS
REFORZADAS PARA EL USO DIARIO EN LA COORDINACIÓN, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE PARQUES, JARDINES Y
MONUMENTOS HISTÓRICOS
BANCO SANTANDER 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 12 ESCOBAS
CLAVE DE RASTREO
B880DF2C-875D- 12 PIEZA ESCOBA METÁLICA 22 DOCUMENTACIÓN METÁLICAS REFORZADAS
(MÉXICO), S.A. ESTELA GARCÍA 2,820.05
028021 31/10/2023 2,820.05 009998 31/10/2023 2,820.05 18/10/2023 20231018400140BET0 2,820.05 18/08/2023 2,820.05 COMPROBATORIA Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTELA GARCÍA RIVERA DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA 2,820.05 0.00
4622-96A3- DIENTES, REFORZADA TRUPER
CUENTA NÚMERO RIVERA JUSTIFICATIVA DEL *RELACIÓN DEL PERSONAL QUE RECIBEN LA ARAÑA METÁLICA, CON FIRMAS DE RECIBIDO
000490984170
70DFD835DC5C
18000245370
GASTO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LAS ESCOBAS EN LA RECOLECCIÓN DE HOJAS Y BASURAS DE LOS
DISTINTOS JARDINES Y PARQUES DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO DE LA ENTREGA DE LAS MISMAS AL PERSONAL QUE REALIZA
DICHA ACTIVIDAD
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COTIZACIONES, OFICIOS VARIOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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