Page 39 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 9CAECB44-4383-4364-B806-
6EE19C90FD5F
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE
ALIMENTOS OFRECIDO A LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA Y PERSONAL DE
COFEPRIS, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
BANCO SANTANDER 9CAECB44- ALAN EMILIO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA Y PERSONAL
4383-4364- PACHECO
000764 28/02/2023 2,882.60 000585 28/02/2023 2,851.54 07/02/2023 MÉXICO, S.A. CHEQUE NÚMERO 2,851.54 26/01/2023 CORTÉS 2,882.60 31.06 1 SERVICIO CONSUMO DE 2,882.60 DE COFEPRIS 2,882.60 0.00
CUENTA NÚMERO 0000047 B806- 2,851.54 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALAN EMILIO PACHECO CORTÉS DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023, 435.00 0.00
6EE19C90FD5F
ALIMENTOS
18000245413 CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN DE
PLANEACIÓN ANUAL DE TRABAJO 2023 CON AUTORIDADES DE JURISDICCIÓN SANITARIA Y
COFEPRIS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 464A7A59-B434-48A4-B617-
9F8155F0BCEF
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE
ALIMENTOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y
RUTAS TURÍSTICAS; ASÍ COMO, DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER TURISMO
BANCO SANTANDER AL MUNICIPIO, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
MÉXICO, S.A. CHEQUE NÚMERO 464A7A59-B434- MARÍA JOSÉ *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
CUENTA NÚMERO 0000051
000844 28/02/2023 435.00 000623 28/02/2023 435.00 10/02/2023 7,691.00 24/01/2023 48A4-B617- GONZÁLEZ 435.00 0.00 435.00 1 C62 CONSUMO DE ALIMENTOS 435.00 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES
18000245413 9F8155F0BCEF PACHECO ESTRATÉGICOS Y RUTAS TURÍSTICAS
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN PARA
LA ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y RUTAS TURÍSTICAS; ASÍ COMO, DIFUSIÓN EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER TURISMO AL MUNICIPIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS , COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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