Page 39 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
                            DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

                              CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
                        SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
                SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

                                                                                                                                   INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                            ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                   BANCO                                                                COMPROBANTE

                                                                                                     INSTITUCIÓN  No. DE CHEQUE O                                                             ISR      IMPORTE                                  IMPORTE  OBSERVACIONES                                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                SOLVENTADO         NO
                                                                                                 BANCARIA Y NÚM.  TRANSFERENCIA                                                              1.25%      TOTAL                                 OBSERVADO                                                                                                                      SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA      IMPORTE  FECHA                                                               IMPORTE  FECHA       NÚM.          PROVEEDOR    SUBTOTAL                     CONCEPTO
                                                                                                      DE CUENTA       BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 9CAECB44-4383-4364-B806-

                                                                                                                                                                                                                                                                             6EE19C90FD5F

                                                                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             ALIMENTOS OFRECIDO A LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA Y PERSONAL DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             COFEPRIS, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                             *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL

                                                                                                 BANCO SANTANDER                                         9CAECB44-    ALAN EMILIO                                                                                            CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA Y PERSONAL
                                                                                                                                                         4383-4364-    PACHECO
000764  28/02/2023        2,882.60 000585 28/02/2023         2,851.54 07/02/2023                    MÉXICO, S.A.  CHEQUE NÚMERO    2,851.54 26/01/2023                   CORTÉS    2,882.60     31.06               1 SERVICIO  CONSUMO   DE  2,882.60                       DE COFEPRIS                                                                         2,882.60    0.00
                                                                                                 CUENTA NÚMERO          0000047                              B806-                                     2,851.54                                                              *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALAN EMILIO PACHECO CORTÉS DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023,    435.00    0.00
                                                                                                                                                        6EE19C90FD5F
                                                                                                                                                                                                                    ALIMENTOS

                                                                                                 18000245413                                                                                                                                                                 CON FIRMA

                                                                                                                                                                                                                                                                             *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

                                                                                                                                                                                                                                                                             *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             PLANEACIÓN ANUAL DE TRABAJO 2023 CON AUTORIDADES DE JURISDICCIÓN SANITARIA Y

                                                                                                                                                                                                                                                                             COFEPRIS

                                                                                                                                                                                                                                                                             ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

                                                                                                                                                                                                                                                                             CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                              IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                         1. NO PRESENTÓ LA

                                                                                                                                                                                                                                                         DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                         COMPROBATORIA Y

                                                                                                                                                                                                                                                         JUSTIFICATIVA  DEL

                                                                                                                                                                                                                                                         GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 464A7A59-B434-48A4-B617-

                                                                                                                                                                                                                                                                             9F8155F0BCEF

                                                                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                             *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             ALIMENTOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y

                                                                                                                                                                                                                                                                             RUTAS TURÍSTICAS; ASÍ COMO, DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER TURISMO

                                                                                                 BANCO SANTANDER                                                                                                                                                             AL MUNICIPIO, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

                                                                                                    MÉXICO, S.A.  CHEQUE NÚMERO                         464A7A59-B434- MARÍA JOSÉ                                                                                            *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
                                                                                                 CUENTA NÚMERO          0000051
000844  28/02/2023        435.00 000623 28/02/2023           435.00 10/02/2023                                                     7,691.00 24/01/2023 48A4-B617-     GONZÁLEZ     435.00       0.00   435.00 1 C62 CONSUMO DE ALIMENTOS      435.00                         CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES

                                                                                                 18000245413                                            9F8155F0BCEF  PACHECO                                                                                                ESTRATÉGICOS Y RUTAS TURÍSTICAS

                                                                                                                                                                                                                                                                             *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

                                                                                                                                                                                                                                                                             *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN PARA

                                                                                                                                                                                                                                                                             LA ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y RUTAS TURÍSTICAS; ASÍ COMO, DIFUSIÓN EN

                                                                                                                                                                                                                                                                             MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER TURISMO AL MUNICIPIO

                                                                                                                                                                                                                                                                             ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

                                                                                                                                                                                                                                                                             CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS , COPIA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2/4
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