Page 40 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 8503CF65-E02E-4B51-B31A-

0DE1EA8F3D57

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE

ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, SUSCRITO

BANCO SANTANDER CARGO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

000889 28/02/2023 6,330.00 000637 28/02/2023 6,330.00 03/02/2023 MÉXICO, S.A. TRANSFERENCIA 6,330.00 8503CF65-E02E- AURORA 6,330.00 0.00 6,330.00 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS 6,330.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL 6,330.00 0.00
CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 02/02/2023 4B51-B31A- MENDOZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL 5,015.00 0.00
BAUTISTA
18000245413 278 0DE1EA8F3D57 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE

AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN CON

AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS , COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

1. NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL

GASTO

BANCO SANTANDER CARGO 815F50F8-565F- AURORA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
5,015.00 02/02/2023 44DA-A54F- MENDOZA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 815F50F8-565F-44DA-A54F-
000892 28/02/2023 5,015.00 000638 28/02/2023 5,015.00 03/02/2023 MÉXICO, S.A. TRANSFERENCIA BAUTISTA 5,015.00 0.00 5,015.00 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS 5,015.00 17CF8A2F39B7
CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 17CF8A2F39B7 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE
18000245413 277 ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES PARA TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE
PRESIDENCIA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES PARA TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN CON
LOS DIRECTORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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