Page 41 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA112D1-1C97-4FCA-ADBC-
DE4CCD591819
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE
ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA RUEDA DE PRENSA EN LA CASA HUAXUAPA
BANCO SANTANDER PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CARTELERA ARTÍSTICA DE LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023,
CLAVE DE RASTREO
AAA112D1-1C97- MAYRA ISABEL 1 SERVICIO CONSUMO DE SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
MÉXICO, S.A. 4,814.00 20/06/2023 4FCA-ADBC- GUZMÁN 4,814.00
015336 25/07/2023 4,814.00 005877 25/07/2023 4,814.00 12/07/2023 20230712400140BET0 URBANO 4,814.00 0.00 4,814.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL 4,814.00 0.00
DE4CCD591819 ALIMENTOS 24,963.20 0.00
CUENTA NÚMERO 5,173.60 0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RUEDA DE PRENSA EN LA CASA HUAXUAPA
000482127810 5,423.00 0.00
3,938.20 0.00 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
18000245370 6,478.60 0.00
3,949.80 0.00
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ASISTENTES A
LA RUEDA DE PRENSA EN LA CASA HUAXUAPA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
11/07/2023 9F97AB8A-2E47- AURORA 5,173.60 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBATORIA Y
498C-96B7- MENDOZA 5,423.00 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
68D610026FB4 BAUTISTA 3,938.20 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS GASTO
6,478.60 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS *5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 9F97AB8A-2E47-
3,949.80 1 E48 CONSUMO DE ALIMENTOS
498C-96B7-68D610026FB4, 4AB906E9-C320-4037-ADF1-F1DEAA2D2AA0, C7B4D0F2-28B4-
4AB906E9-C320- AURORA 4F56-BA84-6775E7AEDD41, 22C6D5C0-BEC0-4EF7-BECA-AFFB6BBBAF62 Y B8E67868-D298-
4037-ADF1- MENDOZA
11/07/2023 BAUTISTA 4C85-ADB1-F107EB1404FD
F1DEAA2D2AA0
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS
BANCO SANTANDER CARGO PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVARÓN A CABO LOS DÍAS 03, 05, 06, 07, Y 10 DE JULIO DE
015677 25/07/2023 24,963.20 005956 25/07/2023 24,963.20 14/07/2023 MÉXICO, S.A. TRANSFERENCIA 24,963.20 11/07/2023 C7B4D0F2-28B4- AURORA 24,963.20 2023, SUSCRITO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 4F56-BA84- MENDOZA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
6775E7AEDD41 BAUTISTA
18000245370 255 256 257 258 259 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL MES DE JULIO
22C6D5C0- *5 ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
BEC0-4EF7-
AURORA AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
BECA- MENDOZA
11/07/2023 AFFB6BBBAF62 BAUTISTA *EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE DEMUESTRAN EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES
REUNIONES QUE SE LLEVARÓN A CABO LOS DÍAS 03, 05, 06, 07, Y 10 DE JULIO DE 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
B8E67868-D298- AURORA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO, COPIA DE
4C85-ADB1- MENDOZA
11/07/2023 F107EB1404FD BAUTISTA IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $52,849.80 $52,898.74 $61,704.74 $52,929.80 $31.06 $52,898.74 $52,849.80 $52,849.80 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
