Page 44 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL C1F0E64B-1EEE-4A8F-98A6-

4D3B7968498F

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID

ÁLFARO, EN LA COLONIA LOS PINOS PRIMERA SECCIÓN, SUSCRITO POR EL DIRECTOR

RESPONSABLE DE OBRA

*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL

CLAVE DE RASTREO C1F0E64B-1EEE- JAVIER ANTONIO 2.20 MILLAR ADOQUÍN ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID ÁLFARO
20230403400140BET0 4A8F-98A6- PÉREZ PÉREZ 42,108.00
005503 30/04/2023 42,108.00 002401 30/04/2023 42,108.00 03/04/2023 42,108.00 01/04/2023 42,108.00 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JAVIER ANTONIO PÉREZ PÉREZ DE FECHA 05 DE MARZO DE 2023, 42,108.00 0.00
36,818.40 002421 30/04/2023 000434149190 4D3B7968498F HEXÁGONO DE 8CM NATURAL 36,818.40 0.00
CON FIRMA Y SELLO

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JOSÉ MANUEL RÍOS OSORIO DE FECHA 04 DE MARZO DE 2023,

CON FIRMA Y SELLO

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRETERÍA RIVHER DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL

ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID ÁLFARO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y

1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL
GASTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D03AE9DF-CA0A-4245-A121-

2490605ED6E1

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADOQUÍN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE

OCUPA EL INBAL UBICADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LA MERCED,

SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA

30 METRO CUADRADO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA EL

CLAVE DE RASTREO D03AE9DF-CA0A- HUMBERTO SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
20230403400140BET0 36,818.40 22/02/2023 4245-A121- HERNÁNDEZ
005567 30/04/2023 36,818.40 03/04/2023 36,818.40 CONCRETO HEXAGONAL 36,818.40 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE
000429313850 2490605ED6E1 HERRERA 2023, CON FIRMA Y SELLO
TRÁFICO PESADO COLOR
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023,
NEGRO (19PZ X M2)
CON FIRMA Y SELLO

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MANUEL DARÍO HERRERA ROSARIO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE

2023, CON FIRMA Y SELLO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL

ADOQUINADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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