Page 43 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
F89019AD-45FD- MATERIALES *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES F89019AD-45FD-484A-B3A7-AB9532566CA4
484A-B3A7- PÉTREOS Y RENTA
22/03/2023 DE MAQUINARIA 20,880.00 20 VIAJES DE TIERRA Y BF4D1348-F2D3-48DA-B1F0-8A31AE5C3F0D
AB9532566CA4
ORION DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE 20 VIAJES DE TIERRA PARA REVESTIR LAS CALLES ÑUDEE Y TELESFORO MENDOZA DE
LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ, SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE VIAJES DE TIERRA PARA REVESTIR LAS CALLES
CLAVE DE RASTREO DOCUMENTACIÓN ÑUDEE Y TELESFORO MENDOZA
20230411400140BET0
005798 30/04/2023 20,880.00 002638 30/04/2023 20,880.00 11/04/2023 20,880.00 20,880.00 COMPROBATORIA Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SINDICATO CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE MÉXICO DE 20,880.00 0.00
000467532650
JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 10 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES PÉTREOS Y RENTA DE MAQUINARIA ORION DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023,
CON FIRMA Y SELLO
MATERIALES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
PÉTREOS Y RENTA
BF4D1348-F2D3- DE MAQUINARIA *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EL EL REVESTIMIENTO DE LAS CALLES
17/04/2023 48DA-B1F0-
ORION 0.00 1 ACT PAGO ÑUDEE Y TELESFORO MENDOZA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ
8A31AE5C3F0D
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $78,428.60 $93,368.60 $93,368.60 $93,368.60 $78,428.60 $78,428.60 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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