Page 42 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL F7972F31-CCCA-4764-AF84-4FF37010C944

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE 10 VIAJES DE TIERRA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS

10 VIAJES DE TIERRA PARA CALLES EN LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ, SUSCRITO POR DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
SUMINISTRO DE MATERIAL
CLAVE DE RASTREO F7972F31-CCCA- DE BANCO PARA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISIÓN DE 10 VIAJES DE TIERRA PARA LLEVAR A CABO
10,440.00 15/03/2024 20230315400140BET0 ALEJANDRO 10,440.00
002358 01/03/2023 10,440.00 001190 31/03/2023 10,440.00 17/02/2023 REHABILITACIÓN DE LAS 10,440.00 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLES 10,440.00 0.00
000418333370 4764-AF84- CALLES DE LA COLONIA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO MARTÍNEZ ANTONIO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA 23,908.60 0.00
MARTÍNEZ ANTONIO JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRANCISCO DELGADO ORTÍZ DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA
4FF37010C944

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EMILIO LÓPEZ REYES DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES

EN LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ

1. NO PRESENTÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
DOCUMENTACIÓN LA CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 520ED3AD-864B-4AA9-B1F2-24E2C8F60623

3 TONELADA CEMENTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

GRIS; 24.42 M3 BASE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID ÁLFARO EN LA COLONIA

HIDRÁULICA; 15.50 M3 LOS PINOS PRIMERA SECCIÓN, SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

CLAVE DE RASTREO 520ED3AD-864B- JAVIER ANTONIO ARENA; 6.50 M3 GRAVA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL MATERIAL PARA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID ÁLFARO
38,848.60 03/04/2023 20230403400140BET 4AA9-B1F2- PÉREZ PÉREZ
005511 30/04/2023 23,908.60 002404 30/04/2023 38,848.60 01/04/2023 38,848.60 TRITURADA 3/4"; 10 LITRO 23,908.60 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JAVIER ANTONIO PÉREZ PÉREZ DE FECHA 05 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA
0000434149180 24E2C8F60623
PINTURA ESMALTE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AMAURY CIRIGO SÁNCHEZ DE FECHA 04 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO

P/TRÁFICO BASE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRETERÍA RIVHER DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA

SOLVENTE; 4 LTR *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE

SOLVENTE COMEX DAVID ÁLFARO EN LA COLONIA LOS PINOS PRIMERA SECCIÓN

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

24FF33CE-972F- DESARROLLOS 160 METROS CÚBICOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
28/03/2023 422B-BB94- ARQUITECTÓNICOS 23,200.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 24FF33CE-972F-422B-BB94-13C300F9D7B6 Y
515A2D4D-8357-40EC-BDBD-308E8C799571
13C300F9D7B6 CASASRUBELOS SUMINISTRO DE TIERRA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE VIAJES DE TIERRA PARA REVESTIR LAS CALLES GUAYABOS Y 14 DE JULIO DE LA
005787 30/04/2023 23,200.00 002640 30/04/2023 23,200.00 11/04/2023 CLAVE DE RASTREO 23,200.00 23,200.00 COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ, SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 23,200.00 0.00
20230411400140BET0 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE VIAJES DE TIERRA PARA REVESTIR LAS CALLES 1/2
GUAYABOS Y 14 DE JULIO DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ
000468415930 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023, CON
FIRMA Y SELLO
14/04/2023 515A2D4D-8357- DESARROLLOS 0.00 1 ACT PAGO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
40EC-BDBD- ARQUITECTÓNICOS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
308E8C799571 CASASRUBELOS *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL REVESTIMIENTO DE LAS CALLES
GUAYABOS Y 14 DE JULIO DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉZ
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL