Page 45 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 15BAC2C4-023F-429E-AD87-
DD110CBE84B2
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADOQUÍN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE
OCUPA EL INBAL UBICADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LA MERCED,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
40 METRO CUADRADO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA EL
CLAVE DE RASTREO 15BAC2C4-023F- HUMBERTO SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
20230403400140BET0 49,091.20 22/02/2023 429E-AD87- HERNÁNDEZ
005576 30/04/2023 49,091.20 002423 30/04/2023 49,091.20 03/04/2023 49,091.20 CONCRETO HEXAGONAL 49,091.20 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 49,091.20 0.00
000429313930 DD110CBE84B2 HERRERA 2023, CON FIRMA Y SELLO 49,091.20 0.00
TRÁFICO PESADO COLOR
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023,
NEGRO (19PZ X M2)
CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MANUEL DARÍO HERRERA ROSARIO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE
2023, CON FIRMA Y SELLO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
ADOQUINADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
1. NO PRESENTÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 7117E79E-4D03-4CC0-B3A4-
E474BA8D4E31
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADOQUÍN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE
OCUPA EL INBAL UBICADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LA MERCED,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
40 METRO CUADRADO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA EL
CLAVE DE RASTREO 7117E79E-4D03- HUMBERTO SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
20230403400140BET0 4CC0-B3A4- HERNÁNDEZ
005591 30/04/2023 49,091.20 002427 30/04/2023 49,091.20 03/04/2023 49,091.20 22/02/2023 E474BA8D4E31 49,091.20 CONCRETO HEXAGONAL 49,091.20 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE
000429313940 HERRERA 2023, CON FIRMA Y SELLO
TRÁFICO PESADO COLOR
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023,
NEGRO (19PZ X M2)
CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MANUEL DARÍO HERRERA ROSARIO DE FECHA 03 DE FEBRERO DE
2023, CON FIRMA Y SELLO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
ADOQUINADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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