Page 46 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL CF20C96E-7475-4E7E-8F69-
C2C5B401763C
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADOQUÍN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE
OCUPA EL INBAL UBICADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LA MERCED,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
40 METRO CUADRADO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA EL
CLAVE DE RASTREO CF20C96E-7475- HUMBERTO SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
20230403400140BET0 49,091.20 09/02/2023 4E7E-8F69- HERNÁNDEZ
005619 30/04/2023 49,091.20 002430 30/04/2023 49,091.20 03/04/2023 49,091.20 CONCRETO HEXAGONAL 49,091.20 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 49,091.20 0.00
000429313910 C2C5B401763C HERRERA 2023, CON FIRMA Y SELLO 42,954.80 0.00
TRÁFICO PESADO COLOR
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023,
ROJO (19PZ X M2)
CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MANUEL DARÍO HERRERA ROSARIO DE FECHA 03 DE FEBRERO DE
2023, CON FIRMA Y SELLO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
ADOQUINADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
1. NO PRESENTÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 53DC2DFC-5B55-4F6D-9D2A-
46C4F8C9D979
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADOQUÍN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE
OCUPA EL INBAL UBICADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LA MERCED,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
35 METRO CUADRADO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA EL
CLAVE DE RASTREO 53DC2DFC-5B55- HUMBERTO SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
20230403400140BET0 42,954.80 22/02/2022 4F6D-9D2A- HERNÁNDEZ
005636 30/04/2023 42,954.80 002433 30/04/2023 42,954.80 03/04/2023 42,954.80 CONCRETO HEXAGONAL 42,954.80 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE
000429313870 46C4F8C9D979 HERRERA 2023, CON FIRMA Y SELLO
TRÁFICO PESADO COLOR
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023,
ROJO (19PZ X M2)
CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MANUEL DARÍO HERRERA ROSARIO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE
2023, CON FIRMA Y SELLO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
ADOQUINADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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