Page 47 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 6668DF67-8A64-490C-AF18-
A74AF9746B38
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADOQUÍN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE
OCUPA EL INBAL UBICADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA LA MERCED,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
40 METRO CUADRADO 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA EL
CLAVE DE RASTREO 6668DF67-8A64- HUMBERTO SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE DOCUMENTACIÓN EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
20230403400140BET0 49,091.20 22/03/2022 490C-AF18- HERNÁNDEZ
005645 30/04/2023 49,091.20 002436 30/04/2023 49,091.20 03/04/2023 49,091.20 CONCRETO HEXAGONAL 49,091.20 COMPROBATORIA Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 49,091.20 0.00
000429313890 A74AF9746B38 HERRERA
TRÁFICO PESADO COLOR JUSTIFICATIVA DEL 2023, CON FIRMA Y SELLO
NEGRO (19PZ X M2) GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROMÁN ROBLES SANTILLÁN DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023,
CON FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MANUEL DARÍO HERRERA ROSARIO DE FECHA 03 DE FEBRERO DE
2023, CON FIRMA Y SELLO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONTIENE FOTOGRAFÍAS QUE DEMUESTRAN EL USO DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL ADOQUINADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INBAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $318,246.00 $318,246.00 $318,246.00 $318,246.00 $318,246.00 $318,246.00 $0.00
51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 520ED3AD-864B-4AA9-B1F2-
24E2C8F60623
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ADOQUÍN EN LA
CALLE DAVID ÁLFARO, EN LA COLONIA LOS PINOS PRIMERA SECCIÓN, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
3 TONELADA CEMENTO GRIS; RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
24.42 M3 BASE HIDRÁULICA;
15.50 M3 ARENA; 6.50 M3 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA
38,848.60 GRAVA TRITURADA 3/4"; 10
CLAVE DE RASTREO 520ED3AD-864B- LITRO PINTURA ESMALTE DOCUMENTACIÓN MANTENIMIENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE DAVID ÁLFARO
20230403400140BET0 JAVIER ANTONIO P/TRÁFICO BASE SOLVENTE; 4
005511 30/04/2023 12,600.00 002404 30/04/2023 38,848.60 03/04/2023 38,848.60 01/04/2023 LTR SOLVENTE COMEX 12,600.00 COMPROBATORIA Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JAVIER ANTONIO PÉREZ PÉREZ DE FECHA 05 DE MARZO DE 2023, 12,600.00 0.00
000434149180 4AA9-B1F2-
PÉREZ PÉREZ JUSTIFICATIVA DEL CON FIRMA
24E2C8F60623
GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AMAURY CIRIGO SÁNCHEZ DE FECHA 04 DE MARZO DE 2023, CON
FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRETERÍA RIVHER DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID ÁLFARO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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