Page 48 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 069E6FA5-8080-4E56-A8BD-
42F4A151C311
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO LFSH/FOLIO/18/2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE APOYO
100 PZA PISO SOBRE PISO; 25 1. NO PRESENTÓ LA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA AGENCIA EL
KG CLAVO 2 1/2"; 20 PZA
CLAVE DE RASTREO 069E6FA5-8080- DISTRIBUIDORA 59,075.00 CASTILLO 10"15; 500 KG DOCUMENTACIÓN CARMEN, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIGA DE
20230711400140BET00 ALAMBRÓN; 140 PZA
015104 11/07/2023 44,100.01 005850 11/07/2023 59,075.00 11/07/2023 59,075.00 15/06/2023 4E56-A8BD- DE CEMENTOS Y CEMENTO GRIS 44,100.01 COMPROBATORIA Y FÚTBOL 44,100.01 0.00
00459144360
42F4A151C311 ACEROS SOLÍS JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA
GASTO CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA AGENCIA EL CARMEN
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMAS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA AGENCIA EL CARMEN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
1327B5ED-4C9F- DISTRIBUIDORA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 1327B5ED-4C9F-
10/06/2023 46F7-901F- DE CEMENTOS Y
40 PZA CEMENTO GRIS CRUZ 46F7-901F-A7DA144D70E1 Y EA5560EE-6FBB-427B-9878-5580FD400EC8
A7DA144D70E1 ACEROS SOLÍS 7,700.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
AZUL 50 KG CPC-30
0.00 1 ACT PAGO *OFICIO NÚMERO 27 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE 2 TONELADAS DE
CEMENTO PARA LOS TRABAJOS EN EL ÁREA DEL PANTEÓN "DE DOLORES", SUSCRITO POR EL
1. NO PRESENTÓ LA AGENTE DE POLICÍA RANCHO SOLANO
CLAVE DE RASTREO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LOS
20230809400140BET0
018593 08/08/2023 7,700.00 007182 08/08/2023 7,700.00 09/08/2023 7,700.00 7,700.00 COMPROBATORIA Y TRABAJOS EN EL PANTEÓN "DE DOLORES" 7,700.00 0.00
000469016610
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS Y ACEROS SOLÍS DE FECHA 10 DE
GASTO JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LOS
TRABAJOS REALIZADOS EN EL ÁREA DEL PANTEÓN "DE DOLORES" DE LA AGENCIA DE POLICÍA
EA5560EE-6FBB- DISTRIBUIDORA RANCHO SOLANO
12/08/2023 427B-9878- DE CEMENTOS Y
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
5580FD400EC8 ACEROS SOLÍS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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