Page 49 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
8 XRO MALLA HEXAGONAL *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES B8C51BF2-68FB-
1.50M X 45M C-22X25MM; 50
KG ALAMBRE RECOCIDO; 20 4126-BD31-0FF418CBAB9D Y F0BE020E-B465-472C-A1BB-CE7910BCF7C1
47,177.20 PZA VARILLA CORRUGADA
B8C51BF2-68FB- DISTRIBUIDORA DOB. 1/2" TA PZA; 21 MTQ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ARENA, 100 PZA CEMENTO
16/06/2023 4126-BD31- DE CEMENTOS Y GRIS CRUZ AZUL 50KG PC-30 *OFICIO NÚMERO 1007/2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SE
0FF418CBAB9D ACEROS SOLÍS 0.00 1 ACT PAGO UTILIZARÁ COMO PROTECCIÓN DE CORTE DE TERRENO PARA MEJOR MANTENIMIENTO DE LAS
CANCHAS DEPORTIVAS DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA, SUSCRITO POR LA
DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE APOYO DE MATERIAL,
CLAVE DE RASTREO DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA
20231005400140BET00
024993 03/10/2023 19,250.00 009265 03/10/2023 47,177.20 05/10/2023 47,177.20 19,250.00 COMPROBATORIA Y *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS 19,250.00 0.00
00470003480
JUSTIFICATIVA DEL CANCHAS DEPORTIVAS DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA
GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS Y ACEROS SOLÍS DE FECHA 15 DE
JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
F0BE020E-B465- DISTRIBUIDORA AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
24/10/2023 472C-A1BB- DE CEMENTOS Y
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
CE7910BCF7C1 ACEROS SOLÍS
MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $83,650.01 $152,800.80 $152,800.80 $152,800.80 $83,650.01 $83,650.01 $0.00
TOTAL $401,896.01 $471,046.80 $471,046.80 $471,046.80 $401,896.01 $401,896.01 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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