Page 50 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

019515 31/08/2023 40,600.00 007464 31/08/2023 0.00 19/07/2023 770D880B-2662- DECORUM 1 PIEZA CASETA DE VIGILANCIA 40,600.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 40,600.00 0.00
11EE-9470- CONSTRUCCIONES 40,600.00 2.5 x 2.5 MTS. DE MADERA DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 770D880B-2662-11EE-9470-00155D012007 0.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00155D012007 PINO TERMINADO RÚSTICO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE UNA CASETA DE VIGILANCIA DE MADERA DE PINO
CON TERMINADO RÚSTICO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA UNA CASETA DE VIGILANCIA DE
MADERA DE PINO CON TERMINADO RÚSTICO
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 02 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE
VIGILANCIA DE MADERA DE PINO CON TERMINADO RÚSTICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO

024932 03/10/2023 3,898.00 009243 03/10/2023 0.00 25/07/2023 1890A430-A12D- JUAN HERNÁNDEZ 28 PZ P. 2.50 MTRS. EN 3,898.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 3,898.00
4116-A6F5- GUZMÁN 3,898.25 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 1890A430-A12D-4116-A6F5-D551911EAE0A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
D551911EAE0A DIFERENTES MEDIDAS *OFICIO NÚMERO TM/PM/488/2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA COMPRA DE 28 POLINES Y 3 ROLLOS
DE MALLA CICLÓNICA PARA PONER UNA CERCA Y DELIMITAR EL ÁREA DE JUEGOS Y DE LAVADEROS, SUSCRITO POR EL TESORERO
MUNICIPAL
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA UNA CERCA Y DELIMITAR EL ÁREA DE
JUEGOS Y DE LAVADEROS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN HERNÁNDEZ GUZMÁN DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CERCA Y
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS Y DE LAVADEROS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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