Page 51 - Huajuapan de León

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
SUB-SUBCUENTA: 51241-2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 324D31AB-6E9C-4312-B00C-FFBEC27CC084

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO NÚMERO 1336/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE 45 POLINES DE 2.50 METROS DE ALTURA PARA LA

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE LOS JUEGOS MECÁNICOS EN EL RECINTO FERIAL, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE

324D31AB-6E9C- INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
4312-B00C-
025992 13/10/2023 6,300.02 009852 31/10/2023 6,300.02 20/10/2023 CHEQUE NÚMERO 6,300.02 25/07/2023 JUAN HERNÁNDEZ 45 PZ P. 2.50 MTRS. EN 6,300.02 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CERCA DEL ÁREA DE LOS JUEGOS 6,300.02 0.00
0000696 FFBEC27CC084 GUZMÁN 6,300.02 MECÁNICOS EN EL RECINTO FERIAL 22,388.00 0.00

DIFERENTES MEDIDAS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN HERNÁNDEZ GUZMÁN DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
22,388.00 1 PIEZA PUERTA DE MADERA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA CERCA PARA DELIMITAR EL ÁREA DE LOS

JUEGOS MECÁNICOS EN EL RECINTO FERIAL

1. NO PRESENTÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
DOCUMENTACIÓN LA

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
GASTO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 28F2E83E-D7C7-4753-BEEB-5648D6888E02

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE UNA PUERTA DE MADERA PARA LA CASA DE

LEYENDAS, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA

CLAVE DE RASTREO 28F2E83E-D7C7- *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE MADERA PARA LA CASA DE
22,388.00 20/10/2023 20231020400140BE 4753-BEEB-
026200 13/10/2023 22,388.00 009666 13/10/2023 22,388.00 04/10/2023 JORGE ANTONIO 22,388.00 LEYENDAS
T0000451047090 5648D6888E02 RÍOS ABASCAL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FELIPE VALENTÍN HERRERA GÓMEZ, CON FIRMA

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JORGE ANTONIO RÍOS ABASCAL, CON FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE MADERA EN LA CASA DE LEYENDAS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $73,186.02 $28,688.02 $28,688.02 $73,186.27 $73,186.02 $73,186.02 $0.00

51241-2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

016539 26/07/2023 1,010.89 006262 26/07/2023 1,730.01 21/07/2023 CLAVE DE RASTREO 1,730.01 26/06/2023 A43833F9-D8EF- ARTURO MARTÍNEZ 1 PIEZA VIDRIO EN DIMENSIONES DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 1,010.89 0.00
20230721400140BE 4193-9884- ROMERO DE 62 CMS. X 199.50 CMS. DE 6 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL A43833F9-D8EF-4193-9884-CB2ED2ACCBAF
T0000423290150 MM; 1 UNIDAD DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CB2ED2ACCBAF COLOCACIÓN DE VIDRIO EN *OFICIO NÚMERO DIF/138/2023 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE UN VIDRIO AHUMADO PARA LA PUERTA DEL
1,730.01 DIMENSIONES DE 62 CMS. X 1. NO PRESENTÓ LA
199.50 CMS. DE 6 MM TONO AUDITORIO DEL SISTEMA DEL DIF, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
OSCURO PARA PUERTA DE DOCUMENTACIÓN
ALUMINIO EN EL AUDITORIO DEL *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO AHUMADO PARA LA PUERTA DEL
DIF MUNICIPAL 1,010.89 COMPROBATORIA Y
AUDITORIO DEL SISTEMA DEL DIF
JUSTIFICATIVA DEL
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
GASTO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DEL VIDRIO AHUMADO EN LA PUERTA DEL AUDITORIO DEL DIF
MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

2/3