Page 53 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE

CUENTA NÚMERO 18000245370 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

008859 31/05/2023 15,077.68 003624 31/05/2023 CLAVE DE RASTREO 45,618.16 01/05/2023 FBE3E83E-A282- ÁNGELA SONIA 1 CUBETA PINTURA DE 19 LTRS COLOR 15,077.68 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 15,077.68 0.00
45,618.16 26/05/2023 20230526400140BET00 4993-8BB4- MARTÍNEZ VALLE BLANCO OSMAR; 33 METRO CABLE DE USO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL FBE3E83E-A282-4993-8BB4-3861037B71A7
3861037B71A7 RUDO 3x12 MARCA CONDULAC; 4 PIEZA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00486399490 CANALETAS CON ADHESIVO; 1 PIEZA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL
BOLSA DE PIJAS DE 1 1/2X8; 1 PIEZA BOLSA TECHADO DE PLAFÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "CANCIÓN MIXTECA" EN LA COLONIA EL CALVARIO, SUSCRITO
DE TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4; 4 PIEZA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
45,618.16 CINTAS DE AISLAR NITTO; 6 PIEZA CAJAS *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL TECHADO DE PLAFÓN
CONDULET DE 1/2 PULGADA; 12 PIEZA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ÁNGELA SONIA MARTÍNEZ VALLE DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMA
CONTACTOS DUPLEX MODUS PRO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
BITICINO; 10 LÁMPARAS LED DE 61x51 CM *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE
DE 48WTS PARA PLAFÓN FALSO; 120 PIEZA PLAFÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
GALLETAS PARA PLAFÓN FALSO SAND ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
MICRO CANA MINERAL CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 60C5F546-CD3E-4ED3-8DBA-C41A83AEFDAB

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

16 PIEZA CONECTORES GRANDULA DE 1/2 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE
PULGADA; 10 PIEZA ABRAZADERAS DE 1/2
60C5F546- PULGADA OMEGA; 130 PIEZA GALLETAS 1. NO PRESENTÓ LA MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN EL PLAFÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "CANCIÓN MIXTECA"
CD3E-4ED3- 41,217.12
CLAVE DE RASTREO PARA PLAFÓN FALSO SAND MICRO CANA DOCUMENTACIÓN EN LA COLONIA EL CALVARIO, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
41,217.12 26/05/2023 20230526400140BET00 8DBA- MINERAL; 10 PIEZA LÁMPARAS LED 61x51 CM
008862 31/05/2023 11,368.00 003625 31/05/2023 41,217.12 01/05/2023 C41A83AEFDAB ÁNGELA SONIA DE 48WTS PARA PLAFÓN FALSO 11,368.00 COMPROBATORIA Y *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN MATERIAL PARA LUMINARIAS 11,368.00 0.00
00486399520 MARTÍNEZ VALLE
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ÁNGELA SONIA MARTÍNEZ VALLE DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMA

GASTO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE

PLAFÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

016808 31/07/2023 14,262.94 006400 31/07/2023 CLAVE DE RASTREO 14,384.74 15/05/2023 C27169A1-4875- ESTELA GARCÍA 8 PIEZA FOCOS LED DE 40 WATTS; 4 PIEZA 14,262.94 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 14,262.94 0.00
14,384.74 27/07/2023 20230727400140BET00 4510-917F- RIVERA FOCOS LED DE 20 WATTS; 12 PIEZA FOCOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL C27169A1-4875-4510-917F-60CB05997ACB
LED DE 20 WATTS; 3 PIEZA FOCOS LED DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00434575230 60CB05997ACB 30 WATTS; … 30 PIEZA TAQUETES DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO DE
14,384.74 LÁMPARAS, SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO CHILIXTLAHUACA
PLÁASTICO DE 1/4; 2 PIEZA LÁMPARAS SUB- *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS
URBANAS COMPLETAS CON FOCO LED DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR KENIMAR INSTALACIONES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
50; 50 METRO CABLE 1 + 1 ALUMINO aéREO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTELA GARCÍA RIVERA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
#6 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y
MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONSTANCIA
DE SITUACIÓN FISCAL

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