Page 54 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE

CUENTA NÚMERO 18000245370 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

018142 01/08/2023 8,519.18 007033 01/08/2023 CLAVE DE RASTREO A681B612-DB41- ISRAEL MARTÍNEZ 4 PIEZA FOCOS LEDS DE 50 WTTS MARCA 8,519.18 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 8,519.18 0.00
8,519.18 01/08/2023 20230801400140BET00 8,519.18 12/06/2023 483D-9C5E- BAZÁN TECNOLITE; 4 PIEZA SOQUET QUINZINO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
TIPO BOLA; 1 PIEZA BASE PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00475636370 1ABD5A0BFDB9 FOTOCELDAS; 4 PIEZA LÁMPARAS *OFICIO NÚMERO CAP/0369/2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL
8,519.18 MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE 1a SECCIÓN, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE
SUBURBANAS COMPLETAS CON FOCO LED ALUMBRADO PÚBLICO
DE 50 WTTS MARCA TECNOLITE; 2 PIEZA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
ACRÍLICO PARA LÁMPARA SUBURBANA; 3 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
FOTOCELDA 121 VOLTS MARCA TORK *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EL
FRACCIONAMIENTO FOVISSTE 1a SECCIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 3B570117-7668-4CED-B541-37218351661E

3 PIEZA CINTAS DE AISLAR NITTO; 2 PIEZA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
LÁMPARAS LEDS DE TUBO DE 18WTTS CON
BASE; 10 PIEZA ACRÍLICO PARA LÁMPARAS *OFICIO NÚMERO CAP/0352/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL
SUBURBANAS; 10 PIEZA FOCOS LEDS DE
17,352.75 50WTTS MARCA TECNOLITE; 10 PIEZA MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE DE AVIACIÓN DE LA COLONIA AVIACIÓN 1a SECCIÓN, SUSCRITO POR LA
FOTOCELDA 2021 MARCA TORK; 7 PIEZA 1. NO PRESENTÓ LA
LÁMPARAS COMPLETAS CON FOCO LED DE
CLAVE DE RASTREO 3B570117-7668- 50WTTS MARCA TECNOLITE; 30 METRO DOCUMENTACIÓN COORDINADORA DE ALUMBRADO PÚBLICO
17,352.75 01/08/2023 20230801400140BET00 4CED-B541- CABLE DE USO RUDO 2 x 14 MARCA IUSA
018152 01/08/2023 17,352.75 007036 01/08/2023 17,352.75 11/06/2023 37218351661E ISRAEL MARTÍNEZ 17,352.75 COMPROBATORIA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 17,352.75 0.00
00475636440 BAZÁN Y

JUSTIFICATIVA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
DEL

GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS

DEL PARQUE DE AVIACIÓN

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

018155 01/08/2023 7,647.04 007037 01/08/2023 CLAVE DE RASTREO 7,647.04 11/06/2023 E96AC3DB- ISRAEL MARTÍNEZ 2 PIEZA CINTAS DE AISLAR NITTO; 20 7,647.04 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 7,647.04 0.00
7,647.04 01/08/2023 20230801400140BET00 55A0-4780- BAZÁN METROS DE CBLE POT NUM. 14 MARCA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL E96AC3DB-55A0-4780-BC87-14C8CEBCDBC2
IUSA; 3 PIEZA ACRÍLICO PARA LÁMPARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00475636430 BC87- SUBURBANA; 2 PIEZA REFLECTORES DE 30 *OFICIO NÚMERO CAP/0263/2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL
14C8CEBCDBC2 7,647.04 PARQUECITO EL LLANO DE LA COLONIA DEL MAESTRO, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
WTTS LEDS LUZ FRÍA; 4 PIEZA REFLECTORES *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PARQUECITO EL LLANO
DE 100 WTTS LEDS LUZ FRÍA; 2 PIEZA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
FOCOS DE 50 WTTS LEDS MARCA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
TECNOLITE *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL PARQUECITO EL LLANO DE LA COLONIA
DEL MAESTRO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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