Page 55 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
CLAVE DE RASTREO B549F470- 1 PIEZA REFLECTORES LEDS DE 100 WTTS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
8,329.96 01/08/2023 20230801400140BET00 LUZ FRÍA; 5 PIEZA FOCOS LEDS DE 50 WTTS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL B549F470-40AA-4575-8BB8-99DF922C49B3
018158 01/08/2023 8,329.96 007038 01/08/2023 8,329.96 19/06/2023 40AA-4575- ISRAEL MARTÍNEZ MARCA TECNOLITE; 12 PIEZA FOCOS LEDS 8,329.96 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 8,329.96 0.00
00475636450 8BB8- BAZÁN 8,329.96 DE 12 WTTS MARCA TECNOLITE; 5 PIEZA *OFICIO NÚMERO CAP/0316/2023 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PARQUE
FOCOS LEDS DE 20 WTTS MARCA INDEPENDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE ALUMBRADO PÚBLICO
99DF922C49B3 TECNOLITE; 4 PIEZA FOCOS LEDS DE 100 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PARQUE INDEPENDENCIA
WTTS LUZ FRÍA DE ALTA INTENSIDAD *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL PARQUE INDEPENDENCIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 1C13D7B6-B4F4-4261-B7A5-4E20258565C5
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO CAP/0348/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE UTILIZAN LAS CUADRILLAS DE
LA COORDINACIÓN EN LOS TRABAJOS DIARIOS QUE SE REALIZAN, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1. NO PRESENTÓ LA
CLAVE DE RASTREO 1C13D7B6-B4F4- DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS CUADRILLAS
26,680.00 01/08/2023 20230801400140BET00 ISRAEL MARTÍNEZ
018162 01/08/2023 26,680.00 007039 01/08/2023 26,680.00 20/06/2023 100 PIEZA FOTOCELDA 2021 MARCA TORK; 26,680.00 COMPROBATORIA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA 26,680.00 0.00
00475636530 4261-B7A5- 26,680.00 Y
BAZÁN
100 PIEZA FOTOCELDA 2024 MARCA TORK JUSTIFICATIVA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
4E20258565C5 DEL
GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTELA GARCÍA RIVERA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL INGRESO DEL MATERIAL ADQUIRIDO AL ALMACÉN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
018314 01/08/2023 16,539.28 007093 01/08/2023 CLAVE DE RASTREO 16,539.28 11/06/2023 2AC932B4-0F3F- 4 PIEZA CINTA DE AISLAR DE COLORES; 2 16,539.28 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 16,539.28 0.00
16,539.28 04/08/2023 20230804400140BET00 ISRAEL MARTÍNEZ PIEZA VULCANIZADAS; 4 PIEZA CAJAS DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 2AC932B4-0F3F-4D26-AE47-D8F527C8DA14
16,539.28 CABLE THW NUM. 8 DIFERENTES COLORES; DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00475216330 4D26-AE47- 3 PIEZA CAJAS DE CABLE THW NUM. 8 *OFICIO NÚMERO CAP/0268/2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA
BAZÁN DIFERENTES COLORES REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN LA PLAZUELA DEL PARQUE INDEPENDENCIA, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE ALUMBRADO
PÚBLICO
D8F527C8DA14 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA PLAZUELA DEL PARQUE
INDEPENDENCIA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA PLAZUELA DEL PARQUE INDEPENDENCIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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