Page 56 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE

CUENTA NÚMERO 18000245370 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D28253BA-384E-4663-9FBE-0CA3DBBD5373

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO; 10 PIEZA *OFICIO NÚMERO CAP/0343/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SE REQUIERE DE USO DIARIO
CAJAS DE CINTURONES DE 30CM; 15 PIEZA
D28253BA- PAQUETES DE CINTA DE AISLAR; 2 PIEZA 1. NO PRESENTÓ LA PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE ALUMBRADO PÚBLICO
384E-4663- 21,506.40 ROLLO DE FLEJES 5/8; 15 PIEZA BASE PARA
CLAVE DE RASTREO ISRAEL MARTÍNEZ FOTOCELDA; 100 METROS DE CABLE POT # DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA DIFERENTES LUGARES DEL
21,506.40 01/08/2023 20230801400140BET00 9FBE- BAZÁN 14; 15 PIEZA SOQUET CUADRADO TIPO
018318 01/08/2023 11,356.40 007094 01/08/2023 21,506.40 21/06/2023 0CA3DBBD5373 ANUNCIO 11,356.40 COMPROBATORIA Y MUNICIPIO 11,356.40 0.00
00475636520
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA

GASTO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LOS TRABAJOS DIARIOS PARA DIFERENTES

LUGARES DEL MUNICIPIO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

TOTAL $137,133.23 $207,794.63 $207,794.63 $207,794.63 $137,133.23 $137,133.23 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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