Page 58 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(MÉXICO) S.A., CLAVE DE RASTREO C991F5BA-2B0F- DISTRIBUIDORA DE 262 H87 VARILLA 3/8, 500 KG *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
51,300.00
014552 30/06/2023 51,300.00 005641 30/06/2023 51,300.00 29/06/2023 CUENTA NÚMERO 20230629400140BE 51,300.00 15/06/2023 4E2E-90A6- CEMENTOS Y ACEROS 51,300.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 51,300.00 0.00
ALAMBRE RECOCIDO
EB94FC7BBA72 SOLÍS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES
18000245413 T0000467137510 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
EN LA UNIDAD DEPORTIVA
MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE UNA CUBIERTA DE LÁMINA PARA KIOSKO DE 18.28
DE CIRCUNFERENCIA EN LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO CASTILLO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE
OBRA PÚBLICA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL
BANCO SANTANDER 124E1836-04D9- GRUPO INMOBILIARIO 1 H87 CUBIERTA DE LÁMINA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE LÁMINA PARA EL KIOSKO EN LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO CASTILLO
CLAVE DE RASTREO PINTRO, PARA KIOSKO DE 18.28 DE
019850 31/08/2023 59,937.56 007565 31/08/2023 59,937.56 17/08/2023 59,937.56 21/07/2023 4B3D-8F96- Y CONSTRUCTOR 59,937.56 DEL MATERIAL LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 59,937.56 0.00
(MÉXICO) S.A., CIRCUNFERENCIA EN LA AGENCIA 59,937.56 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LOS MATERIALES
20230817400140BET 002D129F947D ADUACHIEL DE POLICÍA DE RANCHO CASTIILLO 0.00
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE $0.00
CUENTA NÚMERO
0000470159280 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUIRIDOS 2/5
18000245370
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MATERIAL
MATERIAL *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA CUBIERTA DE LÁMINA PARA EL KIOSKO
DE LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO CASTILLO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA1A7D2-26AF-448C-8B46-69D9FB884DBE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL
MIRADOR DE CRISTAL, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
*ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023; MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICÓN
2 PIEZA TUBO 1"; 3 PIEZA TUBO 2"; 3 DEL MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MIRADOR DE CRISTAL
PIEZA TUBO 1 1/2"; … 15 KILO
BRUTO SOLDADURA 7/16; 6 *3 INVITACIONES A LOS PROVEEDORES JOSÉ CRUZ HERERRA, PORFIRIO MIGUEL MENDOZA CARBAJAL Y OLGA ENEDINA
METRO VIDRIO LAMINADO DE 3
CAPAS TEMPLADO CLARO 9 MM; 1 MÉNDEZ VARGAS, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023
258,048.60
BANCO SANTANDER AAA1A7D2-26AF- UNIDAD DE SERVICIO MANO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JOSÉ CRUZ HERERRA DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
CLAVE DE RASTREO 448C-8B46- JOSÉ CRUZ HERRERA OBRA ELABORACIÓN DE REJAS
020225 31/08/2023 80,867.73 007681 31/08/2023 258,048.60 29/08/2023 258,048.60 17/08/2023 ABATIBLES Y FIJAS, Y 80,867.73 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PORFIRIO MIGUEL MENDOZA CARBAJAL DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA 80,867.73
(MÉXICO), S.A. 69D9FB884DBE COLOCACIÓN DE LÁMINA LOSA $296,422.29
20230829400140BE ACERO GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OLGA ENEDINA MÉNDEZ VARGAS DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
CUENTA NÚMERO *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, CON FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
T0000429317850
18000245370
*ACTA DE FALLO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL CON EL
PROVEEDOR JOSÉ CRUZ HERERRA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN
EL MIRADOR DE CRISTAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $296,422.29 $500,221.20 $500,221.20 $500,221.20 $296,422.29
