Page 57 - Huajuapan de León
P. 57
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*OFICIO NÚMERO ASMX/002/2023 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN
TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, SUSCRITO POR EL AGENTE
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA XOCHIXTLAPICO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DISTRIBUIDORA Y 1 H87 ESCUADRA ADIAMANTADA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO PM/264/2022 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022; MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL
ABASTECEDORA DE 25 H87 DISCO DE CORTE, 500 H87
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 5B86A822-2A88- MATERIALES PARA 31,835.04 TORNILLO ANTIROSCANTE DE 1/4 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL
4A9F-B054- C/GOMA, 10 H87 LÁMINA
003792 31/03/2023 31,117.00 001772 31/03/2023 31,835.04 23/03/2023 (MÉXICO) S.A., CLAVE DE RASTREO 31,835.04 13/02/2023 ED4B01A96041 CONSTRUCCIÓN GALVANIZADA C-26 LOS MATERIALES LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 31,117.00 0.00
OKHLO 31,117.00 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LOS MATERIALES
CUENTA NÚMERO 20230323400140BE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
18000245413 T0000460860510 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUIRIDOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA
AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA XOCHIXTLAPICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(MÉXICO) S.A., CLAVE DE RASTREO E2320532-EF1F- DISTRIBUIDORA DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
014152 30/06/2023 39,450.00 005512 30/06/2023 39,450.00 26/06/2023 CUENTA NÚMERO 20230626400140BE 39,450.00 15/06/2023 4B53-8802- CEMENTOS Y ACEROS 39,450.00 263 PZA VARILLA 3/8 39,450.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MATERIAL 39,450.00 0.00
0.00
18000245413 T0000490983840 4D189E685878 SOLÍS *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES
MATERIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D811F5BC-B555-4BAF-B7E6-27E6E3956A45
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO LFSH/FOLIO/18/2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA LIGA DE FUTBOL
SOCCER HUAJUAPAN
BANCO SANTANDER 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CLAVE DE RASTREO
D811F5BC-B555- DISTRIBUIDORA DE 140 PZA CEMENTO GRIS; 225 PZA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VESTIDORES
(MÉXICO) S.A., 59,650.00
014279 30/06/2023 33,750.00 005554 30/06/2023 59,650.00 26/06/2023 2023062640014 59,650.00 15/06/2023 4BAF-B7E6- CEMENTOS Y ACEROS 33,750.00 GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS Y ACEROS SOLÍS DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, CON 33,750.00
VARILLA 3/8
CUENTA NÚMERO 27E6E3956A45 SOLÍS FIRMA
BET0000490983820
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
18000245413
RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
1/5
