Page 59 - Huajuapan de León
P. 59
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 5B4A183F-F922-11ED-8057-00155D012007
6 E48 VENTANAS DE ALUMINIO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
LONO NEGRO DE TRES PULGADAS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
CORREDIZA/FIJA, JALADERA DE QUE OCUPA LA CASA DE LEYENDAS, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
BANCO SANTANDER EMBUTIR CON CRISTAZUL DE 6 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL
CLAVE DE RASTREO
5B4A183F-F922- DECORUM MM; 2 E48 VENTILAS PARA BAÑO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EDIFICIO QUE OCUPA LA CASA DE LEYENDAS
(MÉXICO), S.A. 11ED-8057- CONSTRUCCIONES
011596 01/06/2023 37,203.52 004619 01/06/2023 37,203.52 02/06/2023 20230602400140BE 37,203.52 22/05/2023 37,203.52 DE ALUMINIO BLANCO DE DOS 37,203.52 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DECORUM CONSTRUCCIONES DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO 37,203.52 0.00
00155D012007
CUENTA NÚMERO PULGADAS CORREDIZA/FIJA, GASTO. *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
T0000478335150
CRISTAL SATINADO DE 6 MM; 1 RECIBIDO
18000245370
E48 FIJO EN ALUMINIO NEGRO DE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
TRES PULGADAS CON CRISTAL QUE OCUPA LA CASA DE LEYENDAS
REFLECTAZUL DE 6 MM ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL DEBIDAMENTE FIRMADA
*OFICIO NÚMERO CRM/110-2/2023 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE UNA ESCALERA TIPO CARACOL
PARA PODER ACCEDER A LA PLANTA ALTA DE LAS INSTALACIONES, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DEL RASTRO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI AAA19C8C-99FC- AGUSTIN DELFINO *LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
4DEA-8914- VILLAGOMEZ
014463 30/06/2023 34,800.00 005610 30/06/2023 34,800.00 27/06/2023 (MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO 34,800.00 15/06/2023 HERNANDEZ 1 UNA PIEZA DE ESCALERA DEBIDAMENTE FIRMADA UNA ESCALERA PARA EL RASTRO MUNICIPAL 34,800.00 0.00
3D37DAE36299 34,800.00 34,800.00 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CUENTA NÚMERO 20230627400140BET
METÁLICA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
18000245413 0000420696930 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA ESCALERA METÁLICA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MATERIAL
MATERIAL *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DE LA ESCALERA TIPO CARACOL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
1 PLUMA DE ACCESO VEHICULAR LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
DE 5.20 MTS DE ALTURA, CON
POSTES DE SOPORTE DE PTR DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA TENER UN MEJOR CONTROL EN
4X4 PULGADAS CEDULAS 7,
MARCO A BASE DE TUBOS DE 2 LA ENTRADA DE LAS UNIDADES DE MOTOR, TENER MATERIAL EN RESGUARDO Y BRINDAR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA,
PULGADAS, SOLERA DE 1 ½” X 1/8”,
PLACAS DE 27.00 X 18.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA CON FIRMA Y SELLO
CENTÍMETROS X 1/8 DE PULGADA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 116,580.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE GROSOR: ... 2 PUERTA DE
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO E24ED135-F971- LUIS FERNANDO LÁMINA CALIBRE 20 CON TUBULAR *LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN
4A32-BD63- MARTINEZ MENDEZ DE 1” CALIBRE 18 Y MARCO DE
017935 01/08/2023 116,580.00 007823 31/08/2023 116,580.00 15/08/2023 CUENTA NÚMERO 20230815400140BET 116,580.00 06/08/2023 CHAMBRANA CALIBRE 18, 13 116,580.00 DEBIDAMENTE FIRMADA DE LOS MATERIALES 116,580.00 0.00
30959E2CDF3E LETRERO DE 1.90 DE ALTURA, CON
18000245413 0000411443000 TUBULAR DE 1” CALIBRE 18 Y *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MARCO DE CHAMBRANA CALIBRE
18. *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO, REPORTE
FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
3/5
