Page 61 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 6E29294A-6C97-4941-A204-F1060B84865D

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO NÚMERO 1337/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO

4 H87 TINACO AZTECA 3000 LT DEL ÁREA DE LAVADEROS EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA COLONIA AVIACIÓN, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
BEIGE; 4 H87 COPLE GALV 1/2
BANCO SANTANDER USO; 4 H87 LLAVE DE JARDÍN DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
CLAVE DE RASTREO 28,940.00 ESFERA 1/2"; 4 H87 NIPLE
6E29294A-6C97- GALVANIZADO 1/2 x 10"; 4 H87 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL
(MÉXICO), S.A. 4941-A204- FERRETERÍA EL TRÉBOL REDUCCIÓN CAMPANA GALV 3/4
022274 30/09/2023 28,200.00 008379 30/09/2023 28,940.00 23/09/2023 20230925400140BE 28,940.00 10/07/2023 A 1/2 28,200.00 GASTO ÁREA DE LAVADEROS EN EL RECINTO FERIAL 28,200.00 0.00
F1060B84865D
CUENTA NÚMERO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRETERÍA EL TRÉBOL DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
T0000458875220
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
18000245370

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA

DE LAVADEROS EN EL RECINTO FERIAL

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $71,216.44 $76,989.57 $76,989.57 $76,989.57 $71,216.44 $71,216.44 $0.00
TOTAL $579,589.70 $789,161.74 $789,161.74 $789,161.74 $579,589.70 $579,589.70 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

5/5