Page 62 - Huajuapan de León
P. 62
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE BOTES DE PINTURA PARA PINTAR GUARNICIONES Y BOULEVARES
BANCO SANTANDER CARGO 97C04398-BF97- YEZPY 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
010971 31/05/2023 39,046.18 004410 31/05/2023 39,046.18 30/05/2023 (MÉXICO) S.A., TRANSFERENCIA 39,046.18 10/03/2023 11ED-8BBD- COMERCIALIZADORA 10 H87 CUBETA DE PINTURA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL 39,046.18 0.00
39,046.18 39,046.18
CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 00155D012007 & DISTRIBUIDORA
AMARILLO TRÁFICO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MATERIAL ADQUIRIDO
18000245413 A 497 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COMPROBANTE DE PAGO, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA
MUNICIPAL SANTIAGO CHILIXTLAHUACA
10 H87 BROCHA 3", 10 H87 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RODILLO 4", 2 XBJ ESMALTE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI B20C6504-D3FF- AZUL 19 LTS, 2 XBJ ESMALTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
4241-90B6- 21,519.83
011021 31/05/2023 20,399.97 004425 31/05/2023 21,519.83 31/05/2023 (MÉXICO) S.A., CLAVE DE RASTREO 21,519.83 21/03/2023 MARIBEL CRUZ BLANCO 19 LTS, 2 XBJ *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MATERIAL ADQUIRIDO 20,399.97 0.00
5799765BB6F8 CANTU ESMALTE 19 LTS AMARILLO 20,399.97 LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
CUENTA NÚMERO 20230531400140BET TRÁFICO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
18000245413 0000418908640 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA PINTA DE LAS
MATERIALES INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTIAGO CHILIXTLAHUACA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE
POLICÍA SANTA TERESA
1 XBJ PINTURA DE AGUA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PÁSTICA TERRACOTA, 2 XBJ
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 42BDDBD3-480B- 21,969.95 PINTURA DE AGUA PLÁSTICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
4CC5-A732- AZUL, 7 XBJ PINTURA DE AGUA
013894 30/06/2023 21,969.95 005417 30/06/2023 21,969.95 19/06/2023 MÉXICO S.A., CLAVE DE RASTREO 21,969.95 09/06/2023 5EB1D16A9FDC MARIBEL CRUZ BLANCO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MATERIAL ADQUIRIDO 21,969.95 0.00
CANTU 21,969.95 LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
CUENTA NÚMERO 20230619400140BET
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
18000245413 0000422888280 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA PINTA DE LAS
MATERIALES INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE POLICÍA SANTA TERESA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL
1/5
