Page 63 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 89186E53-BF97-11ED-BDD5-
00155D014009
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO CAYC/0068/2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE BOTES
DE PINTURA PARA PINTAR GUARNICIONES Y BOULEVARES, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
AGENCIAS Y COLONIAS
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA
BANCO SANTANDER CARGO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MONTE AZUL DE FECHA 03 DE MARZO DE
MÉXICO S.A., TRANSFERENCIA 89186E53-BF97- YEZPY 6 PIEZA CUBETA DE PINTURA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023, CON FIRMA
23,427.71
018246 01/08/2023 23,427.71 007066 01/08/2023 23,427.71 03/08/2023 CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 23,427.71 10/03/2023 11ED-BDD5- COMERCIALIZADORA 23,427.71 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR YEZPY COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA DE FECHA 03 DE 23,427.71 0.00
AMARILLO TRÁFICO
00155D014009 & DISTRIBUIDORA GASTO MARZO DE 2023, CON FIRMA
18000245370 A 496
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRH COMERCIALIZADORA DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, CON
FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA
PINTA DE GUARNICIONES Y BOULEVARES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PINTURA
PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LAS LEYENDAS, SUSCRITO POR LA
DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
2 XBJ PINTURA DE AGUA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PLÁSTICA BEIGE, 2 A76
PINTURA DE AGUA PLÁSTICA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
ROJO OXIDO, 2 LTR PINTURA
DE AGUA PLÁSTICA AZUL, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE
22,274.38
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 5F51EC0D-0732- XBJ PINTURA DE AGUA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN LAS LEYENDAS
MÉXICO S.A., 20230914400140BET 44B7-AFD1- PLÁSTICA AZUL, 1 XBJ PINTURA
023746 30/09/2023 22,274.38 008836 30/09/2023 22,274.38 14/09/2023 22,274.38 15/06/2023 GUILLERMO ARNALDO DE AGUA PLÁSTICA ROJO DE LOS MATERIALES LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 22,274.38 0.00
CUENTA NÚMERO 0000428944600 AA1F53B62062 CRUZ PAZ OXIDO, 2 XBJ PINTURA DE 22,274.38 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO
18000245370 AGUA PLÁSTICA BLANCA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LAS LEYENDAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COMPROBANTE DE DOMICILIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $127,118.19 $128,238.05 $128,238.05 $128,238.05 $127,118.19 $127,118.19 $0.00
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