Page 64 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL QUE SE INSTALARÁ EN LA PARTE ALTA DE LA CANCHA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARMEN
(MÉXICO) S.A., CLAVE DE RASTREO 19BEB31F-BB7B- GLADYS HERNANDEZ 4 H87 ROLLOS DE RED JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4D03-A887- SORIANO 35,486.26 PERIMETRAL MEDIDAS 5X50
007886 30/04/2023 35,486.26 003248 30/04/2023 35,486.26 14/04/2023 CUENTA NÚMERO 20230414400140BET 35,486.26 04/04/2023 35,486.26 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL 35,486.26 0.00
4E68EC22E635 MTRS
18000245413 0000451152290 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIAL ADQUIRIDO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COMPROBANTE DE PAGO, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,
COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA
UNA LÍNEA DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAPAHUA A LAS INSTALACIONES DEL
VÍVERO MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 1.00 H87 LLAVE DE PASO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA
HIDRÁULICA DE 2 PULGADAS,
(MÉXICO) S.A., CLAVE DE RASTREO fcf815b8-519c- ISRAEL MARTINEZ 20,729.20 75.00 H 87 TUBERIA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DIRECTORA DE SITRESUH
4076-bdd2- BAZAN HIDRÁULICA DE 1 MEDIA
011848 01/06/2023 20,729.20 004712 01/06/2023 61,967.20 01/06/2023 CUENTA NÚMERO 20230601400140BET 61,967.20 23/05/2023 c67e93877d72 PULGADA 20,729.20 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 20,729.20 0.00
18000245413 0000446579370 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA
MATERIALES INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAPAHUA A LAS
INSTALACIONES DEL VÍVERO MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL
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