Page 66 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
6B5EB867-BF97- YEZPY 70 PIEZA 50 CM X 35 CM X DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
47,623.80 4.5 CM, CON 4 CLAVOS PARA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 6B5EB867-BF97-
10/03/2023 11ED-8BBD- COMERCIALIZADORA 11ED-8BBD-00155D012007 Y 7B23BD24-BF97-11ED-8BBD-00155D012007
SU INSTALACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
00155D012007 & DISTRIBUIDORA *OFICIOS NÚMERO CSPVY PC/107/2023 Y CSPVY PC/108/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023,
9 PIEZA 50 CM X 35 CM X 4.5 DE SOLICITUD DE REDUCTORES DE CAUCHO QUE SERÁN COLOCADO SOBRE LA CALLE OLIVOS
BANCO SANTANDER CARGO 6,123.06 CM, CON 4 CLAVOS PARA SU DEL FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS PRIMERA SECCIÓN, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL
017367 31/07/2023 53,746.86 006620 31/07/2023 53,746.86 20/07/2023 (MÉXICO) S.A., TRANSFERENCIA 53,746.86 INSTALACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE REDUCTORES DE 53,746.86 0.00
CAUCHO PARA LA CALLE OLIVOS
CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR YEZPY COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA DE FECHA 09 DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
18000245458 A 494 A 495 MARZO DE 2023, CON FIRMA
53,746.86 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
7B23BD24-BF97- YEZPY *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRH COMERCIALIZADORA DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023, CON
GASTO
10/03/2023 11ED-8BBD- COMERCIALIZADORA FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MONTE AZUL COMERCIALIZADORA DE FECHA 03 DE MARZO DE
00155D012007 & DISTRIBUIDORA 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA COLOCACIÓN DE LOS REDUCTORES DE
CAUCHO ADQUIRIDOS SOBRE LA CALLE OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS PRIMERA
SECCIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $143,350.60 $187,024.60 $187,024.60 $145,786.60 $143,350.60 $143,350.60 $0.00
TOTAL $270,468.79 $315,262.65 $315,262.65 $274,024.65 $270,468.79 $270,468.79 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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