Page 65 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 575059A5-4EC6-4545-B123-
3943D3A91D8E
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL QUE SE
COLOCARÁ PARA PROTEGER EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LIXIVIADOS EN EL CITRESO,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA
BANCO SANTANDER 150 M2 SUMINISTRO DE PROTEGER EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LIXIVIADOS
(MÉXICO) S.A., GEMEMBRANA DE POLIETILENO
CLAVE DE RASTREO 575059A5-4EC6- JERZAEL ORESTE 17,699.28 DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO ORESTE DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
CUENTA NÚMERO 20230622400140BET 4545-B123- GONZÁLEZ MARCA ALVATECH 5002 DE
012361 01/06/2023 15,263.28 004901 01/06/2023 17,699.28 22/06/2023 18000245370 17,699.28 25/05/2023 1.5 MM DE ESPESOR 15,263.28 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALFA DISTRIBUCIONES DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, CON 15,263.28 0.00
0000424240480 3943D3A91D8E
GASTO FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JOSÉ LUIS CASTILLO POZOS DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023, CON
FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LOS
TRABAJOS PARA PROTEGER EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LIXIVIADOS EN EL CITRESO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 669A4A17-7B79-474E-A79C-
5C8C63EAA023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
6 PIEZA CONECTOR MACHO 1 *OFICIO NÚMERO CRM/243/2023 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL
1/2 HIDRÁULICO; 2 PIEZA
CONECTOR HEMBRA 1 1/2 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE DEL RASTRO
HIDRÁULICO; 2 PIEZA CODO 1
1/2 X 90 HIDRÁULICO; 3 PIEZA MUNICIPAL, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL
18,125.00 COPLE 1 1/2 HIDRÁULICO; 1
BANCO SANTANDER PIEZA PEGAMENTO PVC *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL
(MÉXICO) S.A., SANITARIO; 2 PIEZA TUBO 1 1/2
CLAVE DE RASTREO 669A4A17-7B79- ALEJANDRO HIDALGO HIDRÁULICO PVC; 20 PIEZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE DEL RASTRO MUNICIPAL
CUENTA NÚMERO 2023072640014 474E-A79C- VERGARA TUBO 6" PVC LISO SANITARIO;
016715 31/07/2023 18,125.00 006368 31/07/2023 18,125.00 26/07/2023 18000245370 18,125.00 24/06/2023 20 PIEZA COPLE 6" PVC 18,125.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, 18,125.00 0.00
BET0000414840670 5C8C63EAA023
GASTO CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO ORESTE DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL
CAMBIO DE TUBERÍA DEL DRENAJE DEL RASTRO MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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