Page 67 - Huajuapan de León
P. 67
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
30 PZ BIPALVER CAPS 75MG C/28; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
150 PZ DOLVER TABS 600MG
C/20; 200 PZ ERISPAN SOL INY *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS
AMP C/JERINGA 8MG/2ML IM; … ;
59,971.92 FISCALES 808ADDC7-F236-46FB-8939-34D4EC6738DF Y
30 PZ FAZOLIN OFT SOL GOTAS 15
808ADDC7-F236- FARMACÉUTICA ML; 10 PZ AMIXBRU @ CAPS 400 2BBAF3AE-A62D-439E-B496-77681A7633E7
46FB-8939- DELTA MG C/6; 24 PZ BRUPACIL GRAG
25/04/2023 100MG C/10 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
34D4EC6738DF
0.00 1 ACT PAGO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD
DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA LA CUAL BRINDA
ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS
BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA
008580 01/05/2023 59,971.92 003488 01/05/2023 59,971.92 08/05/2023 CLAVE DE RASTREO 59,971.92 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FARMACÉUTICA DELTA DE FECHA 23 59,971.92 0.00
20230508400140BET0 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000475153240 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMA
59,971.92 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VICMA S.A. DE FECHA 23 DE ABRIL
GASTO.
DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FREDY NESTOR ROJAS GÓMEZ. DE
FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2023
CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A246119 DE FECHA 25 DE ABRIL DE
2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
2BBAF3AE-A62D- *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS
439E-B496-
09/05/2023 77681A7633E7 FARMACÉUTICA MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
DELTA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
1/6
