Page 68 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD
DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA LA CUAL BRINDA
ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS
BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
100 H87 LOSAR/HIDRO (ADN) *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
TABS 50MG/12.5MG C/30, 20 H87 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
NORMOFLEX INFANTIL SOL 80MG JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SURTIR LA FARMACIA
100ML "PROM",100 H87 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CLAVE DE RASTREO 5A4F8D24-4A32- FARMACÉUTICA OMEPRAZOL (ADN) CAPS 20MG DE LOS MEDICAMENTOS *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE LA ENTREGA DE LOS
20230524400140BET0 4725-BB5A- DELTA 56,965.72
008838 31/05/2023 56,965.72 003612 31/05/2023 56,965.72 24/05/2023 56,965.72 15/05/2023 56,965.72 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEDICAMENTOS DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA DE 56,965.72 0.00
000436741830 ACBABEC5AAE7 C/14; … 6 H87 DANZEN GRAG 5MG
RECIBIDO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE
C/30; 10 H87 DIVELGEL CAPS GB *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PROGRAMAS DE SALUD
100MG/300MG C/32; 15 H87 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS
VITAMINA E (PROGELA) CAPS GB MEDICAMENTOS
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A246983 DE FECHA 15 DE MAYO
C/30
DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS
MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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