Page 69 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023, DE
SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA LA CUAL
BRINDA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS
BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
12 H87 BIPALVER CAPS 150mg *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
C/28 "PROMOCION"; H87
BIPALVER CAPS 150mg C/28 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
"PROMOCION"; 34 H87 BIPALVER
CAPS 75mg C/28; … 30 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SURTIR LA FARMACIA
59,657.02
VIRINDREZ ADULTO SOL NASAL *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
20ml; 100 H87 BUTIL/METAMIZ
CLAVE DE RASTREO 300CD2F7-7994- FARMACÉUTICA (ADN) GRAG 10mg/250mg C/10; DE LOS MEDICAMENTOS *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE LA ENTREGA DE LOS
20230529400140BET0 4A67-A430- DELTA 25 H87 NORMOFLEX INFANTIL SOL
008899 31/05/2023 59,657.02 003638 31/05/2023 59,657.02 27/05/2023 59,657.02 12/05/2023 EBB58B101843 80mg 100ml "PROM" 59,657.02 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEDICAMENTOS DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA DE 59,657.02 0.00
000410641230
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RECIBIDO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
MEDICAMENTOS LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A246970 DE FECHA 12 DE MAYO
DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS
MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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