Page 70 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
10 PZ DIVEL GEL CAPS GB DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
100MG/300MG C/32; 96 PZ
BATERAL @ SUSP 120ML; 24 PZ *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS
ERBITRAX T TABS 250MG C/28
57,174.34 "PROMOCIÓN"; … ; 100 PZ ADIRPEM FISCALES 9A79D292-426E-4E6C-A8CC-600437D757EE Y
TABS 4MG C/30; 50 PZ
9A79D292-426E- FARMACÉUTICA MELOXICAM TABS 15MG C/10; 30 C928E18D-6717-46F1-BE6D-0E9DF92FE5ED
4E6C-A8CC- DELTA PZ DEXAMETASON/NEOMICINA
07/06/2023 600437D757EE SOL GOTAS OFT 10ML DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
0.00 1 ACT PAGO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DE
SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA LA CUAL
BRINDA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS
BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA
012330 01/06/2023 57,174.34 004891 01/06/2023 57,174.34 19/06/2023 CLAVE DE RASTREO 57,174.34 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FARMACÉUTICA DELTA DE FECHA 06 57,174.34 0.00
20230619400140BET0 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000454968560 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
57,174.34 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VICMA S.A. DE FECHA 06 DE JUNIO
GASTO.
DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FREDY NESTOR ROJAS GÓMEZ. DE
FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023
CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A248232 DE FECHA 07 DE JUNIO
DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
C928E18D-6717- *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS
46F1-BE6D-
20/06/2023 FARMACÉUTICA MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
0E9DF92FE5ED DELTA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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