Page 71 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DE
SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA LA CUAL
BRINDA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS
BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
50 H87 CLAMOXIN S @ SUSP *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL
600mg/42.9mg 50ml, 9 H87 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
FLEXIVER COMPTO CAPS 15mg JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SURTIR LA FARMACIA
C/20, 21 H87 FLEXIVER COMPTO *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CLAVE DE RASTREO 338336b2-c774- FARMACÉUTICA CAPS 15mg C/20, … 50 H87 DE LOS MEDICAMENTOS *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE LA ENTREGA DE LOS
2023070340014 4b50-bed7- DELTA 58,947.37
014729 01/07/2023 58,947.37 005770 01/07/2023 58,947.37 03/07/2023 58,947.37 21/06/2023 381175d722f2 58,947.37 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEDICAMENTOS DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA DE 58,947.37 0.00
BET0000477750650 FLORAGEST TABS C/30; 50 H87
RECIBIDO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE
NOVAKEROL TABS 10mg C/10 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PROGRAMAS DE SALUD
"PROMOCION"; 50 H87 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS
DICLOFENACO/COMPLEJO B MEDICAMENTOS
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A248997 DE FECHA 21 DE JUNIO
(AVI) TABS C/30
DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS
MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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