Page 72 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD
DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR LA FARMACIA LA CUAL BRINDA
ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS
BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL
15 H87 DEVIPLAT TABS 75mg 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
C/28 "PROMOCION", 50 H87
VERMISEN SUSP 400mg 20ml, 30 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SURTIR LA FARMACIA
H87 DICLOFENACO/COMPLEJOB
58,862.72 (AVI) TABS C/30 "P, … 30 H87 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MINABRON TABS 90mg C/28; 4
CLAVE DE RASTREO 5DA91F74-912B- FARMACÉUTICA H87 HIMANIX TABS 200mg C/20; DE LOS MEDICAMENTOS *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE LA ENTREGA DE LOS
20230802400140BET0 4083-8022- DELTA 3 H87 INVANZ @ SOL INY 1gr C/1
018182 01/08/2023 58,862.72 007045 01/08/2023 58,862.72 02/08/2023 58,862.72 14/07/2023 IV IM 58,862.72 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEDICAMENTOS DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA DE 58,862.72 0.00
000427363240 9FF59843820C
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RECIBIDO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
MEDICAMENTOS LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A250126 DE FECHA 14 DE JULIO DE
2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS
MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES,
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $351,579.09 $351,579.09 $351,579.09 $351,579.09 $351,579.09 $351,579.09 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ ______________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
______________________________________ AUDITOR __________________________________________ _______________________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
6/6
