Page 73 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2542 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO VETERINARIO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO

98F30FA0-3EB0- ELOY 16,090.13 0.00 1 CAJA GALIA TEXTIL VENDA ENYESADA 5 CM DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
08/06/2023 48D4-A449- MARCOS 0.00 0.00 X 2.75 M CAJA C/12 PZAS; 1 CAJA GALIA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 98F30FA0-3EB0-48D4-
LOZANO TEXTIL VENDA ENYESADA 10 CM X 2.75 M A449-0F2842A9A3AF Y 0B697A2D-0D36-4354-8506-6378BD318806
0F2842A9A3AF CAJA C/12 PZAS; 1 CAJA BSN MEDICAL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
16,090.13 GYPSONA VENDA ENYESADA 15 CM X 2.75 M *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA
012333 01/06/2023 16,090.13 004892 01/06/2023 16,090.13 19/06/2023 BANCO SANTANDER CARGO 16,090.13 CAJA; … ; 1 CAJA JERINGA 50 ML CAJA C/30 16,090.13 SURTIR LA FARMACIA LA CUAL BRINDA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS 16,090.13 0.00
(MÉXICO) S.A., TRANSFERENCIA S/AGUJA NPRO; 3 PZ CINTA SPORT TAPE PIEL BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE
ENLACE PAGO FACT 3.8 CM X 9.14 MTS SKIN; 2 PQT CINTA SALUD
CUENTA NÚMERO CEBOLLA PRE-VENDA C/2 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
18000245370 A 2486 SURTIR LA FARMACIA
0.00 1 ACT PAGO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ELOY MARCOS LOZANO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
0B697A2D-0D36- ELOY *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VICMA S.A. DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
19/06/2023 4354-8506- MARCOS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FREDY NESTOR ROJAS GÓMEZ. DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON
LOZANO FIRMA
6378BD318806 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A2486 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS MEDICAMENTOS A LA FARMACIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO

016816 31/07/2023 10,910.03 006402 31/07/2023 11,690.00 27/07/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 11,690.00 14/06/2023 951A117F-B488- TANIA 11,690.00 0.00 5 PZ PAQUETES ELECTRODOS 5X5 CM 10,910.03 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 10,910.03 0.00
(MÉXICO) S.A., 2023072740014 4C70-AD17- BAUTISTA VALUTRODE; 5 PZ ELECTROS RECTANGULARES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 951A117F-B488-4C70-AD17-
MÉNDEZ VALUTRODE; 1 PZ EJERCITADOR DE MANO; … ; 25B08FD0602D
CUENTA NÚMERO BET0000431374640 25B08FD0602D 2 PZ PAQUETES ROLLOS VENDAJES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 11,690.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL ÁREA
NEUROMUSCULAR KNESIOTAPE; 1 PZ BASTÓN DE FISIOTERAPIA CON LA FINALIDAD DE PODER COMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES,
DE APOYO AJUSTABLE PUÑO ALEMÁN DE SUSCRITO POR EL COORDINADOR UBR Y LA DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
LUJO; 5 PZ PIEZAS LIGAS DE RESISTENCIA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL
DIFERENTES ÁREA DE FISIOTERAPIA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TANIA BAUTISTA MÉNDEZ DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, CON
FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*VALE DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023 CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
COORDINADOR DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN TERAPIAS
DE REHABILITACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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