Page 74 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2542 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO VETERINARIO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

10 CAJA GUANTE NO ESTÉRIL CHICO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
AMBIDERM C/100; 10 CAJA GUANTE NO
ESTÉRIL MEDIANO AMBIDERM C/100; 10 CAJA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 9585D100-F370-425D-
JERINGA NEGRA 3 ML CAJA C/100 NPRO; … ;
10 PQT BATA P/PACIENTE S/MANGA 8077-285FBBD5926F Y 6794FAF3-FE13-42DE-8211-DAD73D8C8586
25,288.46
9585D100-F370- ELOY DESECHABLE 25 G SMS C/10; 1 PQT BOLSA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
20/07/2023 425D-8077- MARCOS RECOLECTORA DE ORINA 2000 ML
LOZANO 25,288.46 0.00 C/VÁLVULA MEDSTAR C/10; 1 CAJA TIRAS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR
285FBBD5926F 0.00 0.00 REACTIVAS ACCU-CHEK ACTIVE C/50 PZAS
ROCHE LA FARMACIA LA CUAL BRINDA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS

0.00 1 ACT PAGO BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE

SALUD

*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA

BANCO SANTANDER CARGO SURTIR LA FARMACIA
(MÉXICO) S.A., TRANSFERENCIA
ENLACE PAGO FACT 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ELOY MARCOS LOZANO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA
CUENTA NÚMERO
021021 31/08/2023 15,894.78 007985 31/08/2023 25,288.46 27/07/2023 18000245370 A 2530 25,288.46 15,894.78 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VICMA S.A. DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA 15,894.78 0.00

GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FREDY NESTOR ROJAS GÓMEZ. DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, CON

FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE

AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*VALE DE RESGUARDO DE MATERIAL MÉDICO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS

6794FAF3-FE13- ELOY *ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A2530 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
20/08/2023 42DE-8211- MARCOS
LOZANO AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
DAD73D8C8586
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS MEDICAMENTOS A LA FARMACIA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN

OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL BA1B4C47-94B5-452A-B5D0-

C1774BEAC647

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA

SURTIR LA FARMACIA LA CUAL BRINDA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS

BENEFICIARIOS, SUSCRITO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE

SALUD

10 CAJA GUANTE NO ESTÉRIL MEDIANO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
AMBIDERM C/100; 15 CAJA GASA ESTÉRIL
10X10 CM CAJA C/100 DIAMANTE; 5 CAJA SURTIR LA FARMACIA
APLICADOR DE MADERA C/ALGODÓN C/10
BANCO SANTANDER CARGO 28,533.68 BOLSAS C/100 PZAS; … ; 10 PQT SÁBANA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ELOY MARCOS LOZANO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON
(MÉXICO) S.A., TRANSFERENCIA DESECH 25 G SMS 90X1.90 MTS NO ESTPERIL
ENLACE PAGO FACT BA1B4C47-94B5- ELOY C/10; 1 PZ KRIT SOLUCIÓN GERMICIDA AL 12% 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FIRMA
CUENTA NÚMERO 28,533.68 30/08/2023 452A-B5D0- MARCOS CONCENTRADO C/ANT C/4 LT; 4 PZ
024166 30/09/2023 19,179.44 008994 30/09/2023 28,533.68 20/09/2023 18000245370 A 2556 LOZANO 28,533.68 0.00 POLIPROPILENO 1-EP4 A TRAMANT 19,179.44 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VICMA S.A. DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA 19,179.44 0.00
C1774BEAC647
GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FREDY NESTOR ROJAS GÓMEZ. DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, $0.00
2/4
CON FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE

AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*VALE DE RESGUARDO DE MATERIAL MÉDICO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y

SELLOS

*ENTRADA DE MATERIAL NÚMERO A2556 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS

DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL SURTIDO DE LOS MEDICAMENTOS A LA FARMACIA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN

OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $62,074.38 $81,602.27 $81,602.27 $81,602.27 $0.00 $81,602.27 $62,074.38 $62,074.38