Page 75 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2542 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO VETERINARIO

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

51251-2542 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO VETERINARIO

40 GASA NO ESTÉRIL 10CMX10CM 12 PLIEGOS LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS
AMBIDERM, PAQUETE CON 200 GASAS; 3
TOALLAS INTERDOBLADAS KIMBERLYCLARK *OFICIO NÚMERO CDSCYCS00195/2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE
SANITAS, CAJA CON 20 FAJILLAS CON 100
PIEZAS C/U; 5 GUANTE DE NITRILO SOFT PARA MATERIAL DE CURACIÓN PARA PODER SEGUIR REALIZANDO LAS ESTERILIZACIONES DE CANINOS Y
EXPLORACIÓN NO ESTERILES POR PESO, SIN
POLVO, TALLA CHICO, PAQUETE CON 100 FELINOS, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE SALUD, COMPROBACIÓN Y CONTROL SANITARIO Y EL
31,453.00
PIEZAS; … 10 JERINGA 3ML AGUJA 21G X 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REGIDOR DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA
32MM, CAJA CON 100 PIEZAS; 5 JERINGA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI SOLUCIONES TUBERCULINA 1ML AGUJA 27G X 13M, CAJA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CON 100 PIEZAS; 20 EQUIPO PARA
MEXICO S.A CLAVE DE RASTREO 05ff6aa5-43b3- INTEGRALES VENOCLISIS SIN AGUJA DENTILAB; 1 NAVAJAS *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA
CUENTA NÚMERO 20230526400140BE DORCO PARA AFEITAR DOBLE FILO ACERO
010500 31/05/2023 24,643.26 004246 31/05/2023 31,453.00 26/05/2023 31,453.00 27/03/2023 41ff-9da5- EN CIENCIAS 31,453.00 0.00 INOXIDABLE, PAQUETE CON 100 PIEZAS 24,643.26 DE LOS ACCESORIOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA ESTERILIZACIONES 24,643.26 0.00

18000245413 T0000485967910 a4dff21d54fe DE LA VIDA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

S.A DE C.V *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE LA ENTREGA DEL MATERIAL DE CURACIÓN DE FECHA 27 DE

MARZO DE 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL COORDINADOR DE SALUD, COMPROBACIÓN Y

CONTROL SANITARIO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL, REPORTE FOTOGRÁFICO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

240 NYLON NEGRO MONOF 0 HEBRA DE 75 LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE FIRMADA
CM DE AGUJA 3/8 CIR. CORTANTE 30MM
PREMIUM SUTUVET; 180 ACIDO POLIGLICOLIC *OFICIO NÚMERO RSYPS0262/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL DE
MULTF VIOLETA O HEBRA 90 CM AGUJA ½
CIR. REDONDA 35 MM PREMIUM SUTUVET; 180 CURACIÓN PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN PARQUE
ACIDO POLIGLICOLIC MULTF VIOLETA O
HEBRA 4X75 CM 300CM PREMIUM SUTUVET; BICENTENARIO, SUSCRITO Y FIRMADO POR EL COORDINADOR DE SALUD, COMPROBACIÓN Y
41,854.16
180 ACIDO POLIGLICOLIC MULTF VIOLETA 2-0 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL SANITARIO
HEBRA DE 90 CM AGUJA ½ CIR. CORTANTE 25
HUMBERTO MM PREMIUM SUTUVET; 180 NYLON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ALEM ANARANJADO MONOF 2 0 HEBRA DE 75 CM
7ADDF960-5C00- AGUJA 3/8 CIR. CORTANTE 25MM PREMIUM *LA REQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA COMPRA DE
49EB-98F1- MENDOZA SUTUVET; 1 ENVIO DE SUTURAS VETERINARIAS
014408 30/06/2023 41,067.48 005593 30/06/2023 0.00 05/06/2023 LÓPEZ 42,310.10 455.94 SUTUVET 41,067.48 DEBIDAMENTE FIRMADA MATERIAL DE CURACIÓN PARA ESTERILIZACIONES 41,067.48 0.00
3229FB2B8BCF
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00
3/4
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN EL MATERIAL DE

CURACIÓN, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL COORDINADOR DE SALUD, COMPROBACIÓN Y CONTROL

SANITARIO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL, REPORTE FOTOGRÁFICO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 228AE228-7038-4B3C-BDB0-

84 PIEZA ÁCIDO POLIGLICOLIC MULTF ADF4610D4FC6
VIOLETA MULTIEMPAQUE HEBRA 4 X 75cm
300cm Premium SUTUVET; 180 PIEZA ÁCIDO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
POLIGLICOLIC MULTF VIOLETA 0 HEBRA 90cm
AGUJA 3/8 CIR. CORTANTE 30mm Premium *OFICIO NÚMERO CSYCS445/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE
SUTUVET; 120 PIEZA ÁCIDO POLIGLICOLIC
20,332.96 MULTF VIOLETA 2-0 HEBRA 90cm AGUJA 1/2 MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y
CIR. CORTANTE 25mm Premium SUTUVET;
HUMBERTO 60 PIEZA NYLON ANARANJADO MONOF 20 FELINOS EN PARQUE BICENTENARIO, SUSCRITO Y FIRMADO POR EL COORDINADOR DE SALUD,
ALEM HEBRA DE 75 cm AGUJA 3/8 CIR. CORTANTE
228AE228-7038- 25mm Premium SUTUVET; 1 E48 ENVÍO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBACIÓN Y CONTROL SANITARIO
30/08/2023 4B3C-BDB0- MENDOZA SUTURAS VETERINARIAS SUTUVET
022093 30/09/2023 19,875.60 008328 30/09/2023 0.00 LÓPEZ 20,332.96 0.00 19,875.60 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN 19,875.60
ADF4610D4FC6
GASTO PARA ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HUMBERTO ALEM MENDOZA LÓPEZ DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023,

CON FIRMA

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA

ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN

OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL