Page 76 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51251-2542 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO VETERINARIO
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
1 PIEZA TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC TIPO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
MURPHY S/GLOBO CALIBRE 16 FR D.I 4 MM (7
PIEZAS); 1 PIEZA TUBO ENDOTRAQUEAL DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D82756D5-7451-447E-8C36-
PVC TIPO MURPHY C/GLOBO CALIBRE 30 FR
SOLUCIONES D.I 7.5 MM (7 PIEZAS); 2 PIEZA GORRO PARA 89CE466A1609
D82756D5-7451- INTEGRALES CIRUGÍA BOLSA CON 100 PIEZAS MARCA
01/09/2023 447E-8C36- EN CIENCIAS AMBIDER; … ; 1 PAQUETE NAVAJAS DORCO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
13,653.41 PARA AFEITAR DOBLE FILO ACERO INOXIDABLE
89CE466A1609 DE LA VIDA 13,653.41 0.00 PAQUETE CON 100 PIEZAS; 3 CAJA GUANTE *OFICIO NÚMERO CDSCYCS00354/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE
S.A DE C.V 0.00 0.00 DE LáTEX PLUS PARA EXPLORACIÓN NO
ESTÉRILES POR PESO, AMBIDIESTROS, MATERIALPARA PODER SEGUIR REALIZANDO LAS ESTERILIZACIONES DE CANINOS Y FELINOS, SUSCRITO
13,653.41 ATÓXICO, BAJO EN POLVO, LISO, COLOR
AZUL TALLA MEDIANO; 20 PAQUETE GASA POR EL COORDINADOR DE SALUD, COMPROBACIÓN Y CONTROL SANITARIO Y EL REGIDOR DE SALUD
SOLUCIONES SECA CORTADA DE ALGODÓN NO
BANCO SANTANDER C1CE5703-ED02- INTEGRALES ESTERILIZADA DE 10X10 CM QUIRMEX Y PREVENCIÓN SANITARIA
MEXICO S.A 02/10/2024 469D-A033- EN CIENCIAS
CLAVE DE RASTREO 0.00 1 ACT PAGO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
CUENTA NÚMERO 20231020400140BET 50FFEE121B63 DE LA VIDA
026276 13/10/2023 12,644.81 009688 13/10/2023 0.00 20/10/2023 18000245370 S.A DE C.V 12,644.81 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PARA ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS 12,644.81 0.00
0000452131970
GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA DE FECHA 25 DE
JULIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LA
ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $98,231.15 $31,453.00 $45,106.41 $107,749.47 $455.94 $107,293.53 $98,231.15 $98,231.15 $0.00
TOTAL $160,305.53 $113,055.27 $126,708.68 $189,351.74 $455.94 $188,895.80 $160,305.53 $160,305.53 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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