Page 78 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D34939EF-C47C-45F8-932B-A0B12118AE3D

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE GUANTES DE PIEL QUE SERÁN UTILIZADOS

EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE LAS CUADRILLAS DE ELECTRICISTAS, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE

ALUMBRADO PÚBLICO

BANCO SANTANDER *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE PIEL
MÉXICO S.A
CLAVE DE RASTREO D34939EF-C47C- ALEJANDRO 7 PIEZA GUANTES PARA ELECTRICISTA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALEJANDRO HIDALGO VERGARA DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
CUENTA NÚMERO 2023021540014 45F8-932B- HIDALGO 2,380.00
001573 28/02/2023 2,380.00 000906 28/02/2023 2,380.00 15/02/2023 18000245413 2,380.00 07/01/2023 A0B12118AE3D VERGARA 2,380.00 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 07 DE ENERO 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE 2,380.00 0.00
28,015.38 007905 31/08/2023 BET0000491138460 DIELÉCTRICOS MCA. VARGAS 28,015.38 0.00
RECIBIDO
5 PIEZA POLEA TANDEM SPEED DOBLE PARA
CABLE O CUERDA CON ROD. DE BALEROS *ENTREGA DE MATERIAL (GUANTES) AL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON FIRMA DE RECIBIDO DE LOS
SELLADOS MCA PETZL; 80 METRO DE
CUERDA SEMIESTÁTICA 11 MM NEGRA MCA BENEFICIARIOS; ANEXAN SUS COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
ROCK EMPIRE; 10 METRO DE CORDINO DE 6
MM COLOR AZUL MCA BEAL; 5 PIEZA *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS GUANTES ADQUIRIDOS EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE
28,015.38 MOSQUETÓN AMD TRI-ACT EN FORMA D
TRIAC LOCK MCA PETZL; 5 PIEZA LAS CUADRILLAS DE ELECTRICISTAS
MOSQUETÓN HMS MAGNUM 3T MCA
ROCK EMPIRE; 15 METRO DE CINTA ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
TUBULAR 1 TECH TAPE MCA STERLING; 1
PIEZA ARNES COMPLETO SKILL ECON TALLA LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
XS-MD MCA ROCK EMPIRE
SITUACIÓN FISCAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

DEL GASTO

BANCO SANTANDER 6E5E57FA-EDA9- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
LUIS GABRIEL DÍAZ *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 6E5E57FA-EDA9-4888-B3D7-1E41A5E4D410
020828 31/08/2023 28,015.38 24/08/2023 MÉXICO S.A CLAVE DE RASTREO 28,015.38 24/08/2023 28,015.38 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA NÚMERO 20230824400140 4888-B3D7- *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA TIROLESA EN EL
ACEVES ANDADOR LAS CAMPANAS, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
18000245370 BET0000420467600 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LUIS GABRIEL DÍAZ ACEVES DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA
1E41A5E4D410 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JOSÉ NATHAEL P.C. DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JIMENA MELÉNDEZ GARCÍA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 07 DE ENERO 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE
RECIBIDO
*ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PERSONAL
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA
TIROLESA EN EL ANDADOR LAS CAMPANAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

TOTAL $30,395.38 $30,395.38 $30,395.38 $30,395.38 $30,395.38 $30,395.38 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
______________________________________
ELABORÓ __________________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
______________________________________ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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