Page 79 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245413

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
ISR IMPORTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL 1.25% TOTAL CONCEPTO

007006 30/04/2023 11,268.00 002960 30/04/2023 CLAVE DE RASTREO 15,359.00 06/01/2023 8EB19A05-C28B- AMAURY CIRIGO 15,359.00 0.00 5 PIEZA PALA CUADRADA T-2000 PUÑO Y; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 11,268.00 0.00
15,359.00 06/04/2023 20230410400140BET0 49AC-8DBB- SÁNCHEZ 5 PIEZA PALA T-2000 RDONDA PUÑO Y *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 8EB19A05-C28B-49AC-8DBB-15F39BA15E52
15F39BA15E52 MANGO 291/2; 5 PIEZ ZAPAPICO 5 LBS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000494188680 MANGO DE MADERA 36; 2 PIEZA MARRO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS
OCTAGONAL 8 LBS MANGO MADERA 36; … EMERGENTES Y PARA TRABAJOS RELACIONADOS A MANTENIMIENTOS, TEQUIOS Y PARA ATENCIÓN CIUDADANA,
15,359.00 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
; 2 PIEZA CUÑA CONCRETO 1-1/4; 1 GALÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE
4 LTS THINNER 4LT; 5 PIEZA ESPÁTULA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RÍGIDA 3" CON MANGO DE PLÁSTICO; 2 MANTENIMIENTO
PIEZA CEPILLO ALAMBRE CERDAS ACERO 11,268.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
AL CARBONO 51 PINCELES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AMAURY CIRIGO SÁNCHEZ DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
GASTO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES EL PARAÍSO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERREPEGA DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS EN LOS DIVERSOS
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA HERRAMIENTA

*OFICIO NÚMERO RM/154-1/2023 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE 55 CUCHILLOS CARNICEROS

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SACRIFICIO AL GANADO (CORTE DE CANALES) EN LAS INSTALACIONES DEL

RASTRO MUNICIPAL, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 55

TRANSFERENCIA SPEI 5B5A2401-1F02- *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CUCHILLOS PARA CARNICERO
CLAVE DE RASTREO 404C-83F2-
008695 31/05/2023 49,330.16 003582 31/05/2023 48,798.58 02/05/2023 20230502400140BET 48,798.58 14/04/2023 ERASMO BORGES 49,330.16 531.58 55 PIEZA CUCHILLO PARA CARNICERO LA HERRAMIENTA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 49,330.16 0.00
0000448578540 DB11C8993942 HERNÁNDEZ 48,798.58 49,330.16 *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL DE 55 CUCHILLOS PARA CARNICERO, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL

RECTO VICTORINOX *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LOS MATARIFES

*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LA LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LA HERRAMIENTA

HERRAMIENTA *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS CUCHILLOS ADQUIRIDOS EN LOS TRABAJOS

DIARIOS DE LOS MATARIFES

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COTIZACIONES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

20 PIEZA CHALECO DE SEGURIDAD, ALTA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VISIBILIDAD CON CIERRE NARANJA; 20
TRANSFERENCIA SPEI PIEZA CASCO SEGURIDAD COLOR AZUL; 1 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 CON FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LA
CLAVE DE RASTREO PIEZA CORTAPERNOS 24 CUCHILLA
20230614400140BET0 7B295160-EA77- AMAURY CIRIGO 33,998.50 FABRICADA ACERO AL SILICIO, … 1 PIEZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
483D-8568- SÁNCHEZ INVERSION DE CORRIENTE 750 WATTS
013460 30/06/2023 19,447.00 005271 30/06/2023 33,998.50 14/06/2023 000430319680 33,998.50 02/05/2023 33,998.50 0.00 TRUPER; 1 PIEZA CONTENEDOR 1100 LITROS 19,447.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO 19,447.00 0.00
B495F259A868 PARA AGUA Y 2 PIEZA PEINE PARA
CONCRETO 1/2, 48” *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS , COTIZACIONES, REPORTE FOTOGRÁFICO, VALES DE

ENTREGA DE MATERIAL, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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