Page 80 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 18000245413

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
ISR IMPORTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL 1.25% TOTAL CONCEPTO

013851 30/06/2023 17,938.24 005408 30/06/2023 17,744.94 19/06/2023 CLAVE DE RASTREO 17,744.94 02/06/2023 25308771-4E1F- ERASMO BORGES 17,938.24 193.30 20 PZ CUCHILLO PARA CARNICERO RECTO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 17,938.24 0.00
20230619400140BET0 4564-A945- HERNÁNDEZ 17,744.94 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 25308771-4E1F-4564-A945-3D6628CED4FB
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000455210070 3D6628CED4FB VICTORINOX *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LOS
MATARIFES LOS CUALES SON ENTREGADOS DE MANERA ANUAL, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DEL RASTRO
MUNICIPAL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 20
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CUCHILLOS PARA CARNICERO
17,938.24 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ERASMO BORGES HERNÁNDEZ DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
GASTO
*VALE DE ENTREGA DE MATERIAL DE 20 CUCHILLOS PARA CARNICERO, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL ENCARGADO
DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LOS MATARIFES
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS CUCHILLOS ADQUIRIDOS EN LOS TRABAJOS
DIARIOS DE LOS MATARIFES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

TOTAL $97,983.40 $115,901.02 $115,901.02 $116,625.90 $724.88 $115,901.02 $97,983.40 $97,983.40 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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