Page 81 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

032D0EFB-9E75- CONBE DE 4 PIEZA 11.00 R 20 TORNEL T2900 LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
11ED-9BE3- HUAJUAPAN 36,200.00 TR C/C 16C; 2 PIEZA 11.00 R 20
27/01/2023 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023, DE
3952B3D80A56 TORNEL T2400 C/C 16C
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI LA INSTALCIÓN DE 4 LLANTAS TORNEL T2900 Y 2 LLANTAS TORNEL T2400 AL VEHÍCULO F700 PIPA CONAZA
0.00 1 ACT PAGO
(MÉXICO) S.A CLAVE DE RASTREO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FORD MODELO 1997, PLACAS RW40512, SERIE 3FEXF70J2VJA12386 Y NÚMERO DE INVENTARIO MH010, CON

004277 31/03/2023 36,200.00 001912 31/03/2023 36,200.00 22/03/2023 CUENTA NÚMERO 20230322400140BET0 36,200.00 36,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FIRMAS Y SELLOS 36,200.00 0.00

18000245413 000449159160 *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA

96794218-C902- POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS , ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO,
11ED-B4FF-
22/03/2023 CONBE DE COMPROBANTE DE PAGO, COTIZACIONES, REPORTE FOTOGRÁFICO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
53ABA028F965 HUAJUAPAN
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

012695 30/06/2023 32,725.00 005007 30/06/2023 32,725.00 26/06/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 32,725.00 23/05/2023 FA0827EF-E9C8- MARCO ANTONIO 32,725.00 1 PZA FAN CLUCH MAXXFORCE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 32,725.00 0.00
(MÉXICO) S.A 2023062640014 4CFE-875A- GARÍN PÉREZ *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL FA0827EF-E9C8-4CFE-875A- $0.00
BET0000491561110 C3AC5EF87E3C
CUENTA NÚMERO C3AC5EF87E3C DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DEL CAMBIO DE FAN CLUTCH A LA
UNIDAD DE MOTOR MARCA INTERNATIONAL COMPACTADOR ECOLÓGICO MODELO 2014 No. DE SERIE
3HAMMAAR1EL03826 ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SITRESUH, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE SITRESUH
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR YOUR COMPANY DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MARCO ANTONIO GARÍN PÉREZ DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, CON FIRMA Y
SELLO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR REFACCIONES Y BALATAS DE TEHUACÁN DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023,
32,725.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
CON FIRMA
GASTO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y
DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL CAMBIO DEL FAN CLUTCH AL CAMIÓN COMPACTADOR
ECOLÓGICO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023,
DEL CAMBIO DEL FAN CLUCH MAXXFORCE AL VEHÍCULO INTERNATIONAL 4200-210 HP MODELO 2014, SERIE
3HAMMAAR1EL038206 Y NÚMERO DE INVENTARIO DS-14-120, CON FIRMAS Y SELLOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

TOTAL $68,925.00 $68,925.00 $68,925.00 $68,925.00 $68,925.00 $68,925.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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