Page 83 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
BANCARIA
DE CUENTA

51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE

2 PIEZA WASHER/ARANDELA CAÑON REQUISICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
AMARILLO; 3 PIEZA WASHER
BUMPER/ARANDELO ROJO; 2 WASHER *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA
BUMPER *REAR*/ARANDELA; 1 PIEZA ROD,
ECEB7EB6-F8FC- STUNNING HD/VARILLA Ó EMBO; 4 PIEZA DAR UN CORRECTO MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE LA MARCA JARVIS INSTALADA EN LA
41BC-B04A- BOLT, RECEIVER/PERO EMPUÑADURA-C; 4
20/02/2023 JARVIS DE 16,918.69 0.00 16,918.69 PIEZA NUT. HEX SPECIAL/TUERCA COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, SUSCRITO Y FIRMADO POR EL ENCARGADO DE LA
672B3D3ABAF0 MÉXICO P/1154257; 2 PIEZA RIVET, DOG/REMACHE
DE TRIN; 2 PIEZA SPRING/RESORTE COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL
EXTRACTOR; 3 PIEZA SPRING, COMPRES. 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA RELEASE/RESORTE; 24 PIEZA CAUCHO O LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER SPEI MANGUITO RECUPERADOR; 1 FLETE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(MÉXICO), S.A. CARGOS DE ENVÍO *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023 MEDIANTE LA CUAL
CLAVE DE RASTREO *LA REQUISICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
006901 30/04/2023 16,625.21 002925 30/04/2023 16,918.69 19/04/2023 CUENTA NÚMERO 20230419400140BE 16,918.69 16,625.21 AUTORIZAN LA ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 16,625.21 0.00
18000245413 T0000453323740 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MAQUINARIA
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
LAS REFACCIONES
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE LAS REFACCIONES EN LA

MAQUINARIA DE LA MARCA JARVIS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE

EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,

COTIZACIONES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

21/04/2023 E76AFC42-06F2- JARVIS DE 0.00 0.00 0.00 1 PAGO
4E80-B559- MÉXICO

E7A9FB8EB643

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

200 PZ DISCO CORTE DE 4 1/2 CINASA; 100 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 01DD0CEE-F4E1-
PZA DISCO 14" C/METAL MAKITA; 20 KG
01DD0CEE-F4E1- 37,659.99 SOLDADURA 7018 1/8 INFRA; 30 KG 4B7F-889D-B2EE48ABA58C Y 6DDDDA87-491F-4184-8CC7-8184333CB138
4B7F-889D- SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 1/8 AW-
10/03/2023 BALTAZAR PÉREZ 37,659.99 0.00 880; 5 PZA PTR NEGRO 3 X3 C-14 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
B2EE48ABA58C SANTIAGO
*OFICIO NÚMERO RM/080/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL

QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UNA ADAPTACIÓN QUE REQUIERE EL CORTE DE LA TINA

ESCALDADORA DE CERDOS; ASÍ COMO, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE SÓLIDA Y

RESISTENTE PARA MANTENER EL NIVEL REQUERIDO CON LA DEMÁS MAQUINARIA, SUSCRITO POR

BANCO SANTANDER EL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AMAURY CIRIGO SÁNCHEZ DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023,
CUENTA NÚMERO 20230612400140BE
013084 30/06/2023 11,999.97 005154 30/06/2023 37,659.99 12/06/2023 18000245413 T0000472958680 11,999.97 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA CON FIRMA 11,999.97 0.00

DEL GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BALTAZAR PÉREZ SANTIAGO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023,

CON FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE

AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA

6DDDDA87-491F- ESCALDADORA DE CERDOS
BALTAZAR PÉREZ
26/06/2023 0.00 0.00 0.00 1 ACT PAGO *RESGUARDO DEL ALMACÉN DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023
4184-8CC7-
SANTIAGO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE

8184333CB138

EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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