Page 82 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 6D4E1613-4B9B-48E9-BFF0-
111EFDC2AB25
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO MQN/939/2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RETROEXCAVADORA MARCA
CATERPILLAR MODELO 416E CON NÚMERO DE INVENTARIO OP97 Y NÚMERO DE SERIE
CAT0416ELSHA04044, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE GENERAL DE INFREAESTRUCTURAS,
DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALBERTO VÍCTOR LUIS SAN JUAN DE FECHA 09 DE JUNIO DE
BANCO SANTANDER CARGO 2023, CON FIRMA
(MÉXICO), S.A. TRANSFERENCIA 6D4E1613-4B9B- ALBERTO VÍCTOR 2 PIEZA LLANTA FUERA CAMINO CAMSO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BROWN DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
48E9-BFF0- LUIS SAN JUAN 49,010.00
017116 31/07/2023 49,543.88 006505 31/07/2023 49,010.00 31/07/2023 CUENTA NÚMERO ENLACE PAGO FACT 49,010.00 19/06/2023 111EFDC2AB25 49,543.88 533.88 49,543.88 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NEUMÁTICOS INDUSTRIALES DE OAXACA S. DE R.L. DE C.V DE 49,543.88 0.00
BHL 732 12 PR 19.5 L 24 26,100.00 0.00
FECHA 03 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
18000245370 667
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE 2 LLANTAS TRASERAS A LA
UNIDAD RETROEXCAVADORA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 03 DE
JUNIO DE 2023, DE LA INSTALACIÓN DE 2 LLANTAS TRASERAS AL VEHÍCULO
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E, SERIE CAT0416ELSHA04044 Y NÚMERO DE
INVENTARIO OP97, CON FIRMAS Y SELLOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DEL GASTO
022840 30/09/2023 26,100.00 008562 30/09/2023 30,982.50 07/09/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 30,982.50 07/08/2023 AAA1F919-7835- OLGA MAYA 31,320.00 337.50 2 PIEZA CONEXIONES RÁPIDAS PARA 26,100.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
(MÉXICO), S.A. 20230907400140BE 4BF0-8178- GARCÍA MARTILLO; 2 PIEZA CONEXIONES PARA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA1F919-7835-4BF0-8178-
T0000468943850 30,982.50 MANGUERA; 1 PIEZA PERNO PARA A6442B731689
CUENTA NÚMERO A6442B731689 CONECTAR MARTILLO; 1 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 SERVICIO MANO DE OBRA *OFICIO NÚMERO MQN/1400/2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO
416E, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE GENERAL DE INFREAESTRUCTURAS, DESARROLLO
TERRITORIAL Y URBANO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TORNO Y MAQUINARIA PESADA TRACTO DE FECHA 29 DE JUNIO
DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OLGA MAYA GARCÍA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, CON
FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SANTIAGO JAVIER MATAMOROS MENDÉZ DE FECHA 29 DE
JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE REFACCIONES A LA
RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTERPILLAR
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 29 DE
JUNIO DE 2023, DE LA INSTALACIÓN DE 2 CONEXIONES RÁPIDAS PARA MARTILLO, 2
CONEXIONES PARA MANGUERA Y 1 PERNO PARA CONECTAR MARTILLO AL VEHÍCULO
RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 416E Y NÚMERO DE INVENTARIO OP158, CON
FIRMAS Y SELLOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $75,643.88 $79,992.50 $79,992.50 $80,863.88 $871.38 $79,992.50 $75,643.88 $75,643.88 $0.00
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