Page 84 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA 1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE REFACCIONES QUE SE
UTILIZAN EN LOS CARRITOS DE BASURA PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES, SUSCRITO POR LA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIRECTORA DE SITRESUH
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
07DDDDBE-3F58- RENE ARIAS 60 PIEZA LLANTAS 8" RELLENAS 2 BALEROS *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2023 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA
4FBF-A8FB- CRUZ 17,487.90
023235 30/09/2023 17,678.30 008691 30/09/2023 0.00 29/06/2023 17,678.40 190.50 17,678.30 DE LAS REFACCIONES ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES PARA LOS CARRITOS DE BASURA 17,678.30 0.00
ECE1AD9AE28C Y 30 PIEZA LLANTAS RODAJAS DE 4"
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*VALE DE RESGUARDO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS PARA LOS CARRITOS DE BASURA,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA DIRECTORA DE SITRESUH
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,
COTIZACIONES, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL E83315A2-2BAD-4D6D-
9C33-9B3474EB8855
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE MATERIAL
NECESARIO PARA EL PISTOLETE ATURDIDOR, EL CUAL ES USADO PARA EL SACRIFICIO DEL
GANADO BOVINO, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DEL RASTRO
BANCO SANTANDER MUNICIPAL
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO E83315A2-2BAD- CARTUCHOS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL
CUENTA NÚMERO 20231016400140BET 4D6D-9C33- JARVIS
027845 31/10/2023 11,066.40 009916 31/10/2023 11,066.40 16/10/2023 18000245370 11,066.40 21/09/2023 9B3474EB8855 11,066.40 0.00 11,066.40 3000 PZ IND CART GREEN CAL 22 3GR 11,066.40 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PISTOLETE ATURDIDOR 11,066.40 0.00
0000448564050
DEL GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CARTUCHOS JARVIS DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, CON $0.00
$0.00
FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MATERIAL ADQUIRIDO EN EL PISTOLETE
ATURDIDOR PARA EL SACRIFICIO DEL GANADO BOVINO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $57,369.88 $65,645.08 $27,985.09 $83,323.48 $190.50 $83,132.98 $57,369.88 $57,369.88
TOTAL $133,013.76 $145,637.58 $107,977.59 $164,187.36 $1,061.88 $163,125.48 $133,013.76 $133,013.76
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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