Page 87 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS
1 E48 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SISTEMA LINEAL PASIVO DE ALTA
262833ac-ce69- COMPRESIÓN MARCA NEXO, 1 E48 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD PARA LA
4cb4-b9f4- 820,000.00
27/06/2023 CLAUDIA VALDEZ RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN, 1 CONTRATACIÓN DE LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PARA LA
54e8bda37cb2 FLORES E48 RENTA DE EQUIPO DE VIDEO, 1 E48
RENTA DE EQUIPO PARA ENERGIZAR 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DEL PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS Y GRUPOS MUSICALES DURANTE LA EXPOFERIA
0.00 1 ACT PAGO SERVICIO HUAJUAPAN 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA
(MÉXICO), S.A. 2023062840014
014473 30/06/2023 574,000.00 005715 30/06/2023 574,000.00 28/06/2023 574,000.00 574,000.00 *LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, 574,000.00 0.00
CUENTA NÚMERO BET0000433302860
18000260345 DEL SERVICIO VIDEO E ILUMINACIÓN PARA LA EXPOFERIA 2023
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO DEL SERVICIO CONTRATADO
*LA EVIDENCIA DEL USO DEL SERVICIO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E
CONTRATADO ILUMINACIÓN EN LOS EVENTOS DE LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023
0c39b296-142e- CLAUDIA VALDEZ ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
4fda-a58c- FLORES
28/06/2023 c371434fc61c EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,
CONTRATO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN, ORDEN DE COMPRA Y
SERVICIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 48A85ADB-36BB-
4A37-A528-18BC4A113401
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO RDET/353/2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA
RENTA DE SONIDO PARA AMENIZAR EL EVENTO FERIA DEL MEZCAL EN LA MIXTECA
SEGUNDA EDICIÓN 2023, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA RENTA DE SONIDO PARA LA
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE FERIA DEL MEZCAL
AUDIO PARA LA AMENIZACIÓN DEL
BANCO SANTANDER EVENTO "FERIA DEL MEZCAL EN LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TERESA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ DE FECHA 12 DE MAYO DE
(MÉXICO), S.A. 55,000.00 MIXTECA 2DA. EDICIÓN" QUE SE
CHEQUE NÚMERO 48A85ADB-36BB- TERESA RODRÍGUEZ REALIZÓ DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023, CON FIRMA
CUENTA NÚMERO 0000484 4A37-A528- MARTÍNEZ 2023 EN EL PARQUE ECOLÓGICO DE LA
016356 26/07/2023 55,000.00 006095 26/07/2023 0.00 13/06/2023 18000245413 55,000.00 11/07/2023 18BC4A113401 COLONIA AVIACIÓN 55,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HERIBERTO BARRAGÁN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, 55,000.00 0.00
GASTO CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ RAMÍREZ DE FECHA 12 DE MAYO
DE 2023, CON FIRMA
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL EQUIPO DE AUDIO EN LA
AMENIZACIÓN DE LA FERIA DEL MEZCAL EN LA MIXTECA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
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