Page 88 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA11D81-792B-41BD-
867D-16CD04C6CD25
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO DDEYT/346/2023 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA
RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EN EL EVENTO DE ZAZON MUSIC FEST 2023
QUE SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE GUEVARA CAMACHO DE LA AGENCIA EL CARMEN,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
BANCO SANTANDER *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA RENTA DE AUDIO PARA EL
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO AAA11D81-792B- JESÚS RAMÍREZ 1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVENTO DE ZAZON MUSIC FEST 2023
CUENTA NÚMERO 20230825400140BET 41BD-867D- MONTES 11,600.00
021123 31/08/2023 11,600.00 008020 31/08/2023 11,600.00 25/08/2023 18000245370 11,600.00 15/07/2023 11,600.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JESÚS RAMÍREZ MONTES DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, 11,600.00 0.00
0000439893570 16CD04C6CD25 EQUIPO DE AUDIO
GASTO CON FIRMA
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL EQUIPO DE AUDIO EN LA
SONORIZACIÓN DEL EVENTO DE ZAZON MUSIC FEST 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $640,600.00 $585,600.00 $640,600.00 $886,600.00 $640,600.00 $640,600.00 $0.00
51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
1 E48 RENTA DE CAMIÓN BASURERO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 2780C450-
SEMINUEVO, MARCA INTERNATIONAL, 8467-4CBF-B873-1C68EAF8B7A1 Y 79F5D400-6518-4C63-A5E6-E03BCBF851FC
TIPO 4300, MODELO 2007, NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SERIE 3HAMMAAR27L572396, MOTOR *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA RENTA DE
EDIFICACIONES NAVISTAR DT 466 SERIE NÚMERO CAMIÓN BASURERO SEMINUEVO PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
MANTENIMIENTO E
2780C450-8467- 408GM2U0880018, CON CAJA RESIDUOS A LA POBLACIÓN, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SITRESUH
4CBF-B873- INSUMOS PARA
13/10/2023 1C68EAF8B7A1 CONSTRUCCIÓN 25,000.00 COMPACTADORA DE BASURA, MARCA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA RENTA DE UN CAMIÓN
EDMIC CEMSA, CON NÚMERO DE SERIE BASURERO SEMINUEVO
2007CT20-048, CAPACIDAD *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA
BANCO SANTANDER EFECTIVA 21 YARDAS, SISTEMA CONSTRUCCIÓN EDMIC DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO HIDRÁULICO DE COMPACTACIÓN, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SMARTVIAL S.A. DE C.V. DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023,
CUENTA NÚMERO 20231020400140BET0
026307 13/10/2023 25,000.00 10043 31/10/2023 25,000.00 20/10/2023 18000245370 25,000.00 25,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL CON FIRMA 25,000.00 0.00
000451309170
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14 AL GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TALLER MECÁNICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS
28 DE FEBRERO DE 2023 S.A. DE C.V. DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR, DE FECHA 12 DE FEBRERO
DE 2023
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 CON FIRMAS Y
SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
EDIFICACIONES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRAN EL USO DEL CAMIÓN BASURERO EN LA
MANTENIMIENTO E
79F5D400-6518- RECOLECCIÓN DE BASURA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO
4C63-A5E6- INSUMOS PARA
23/10/2023 E03BCBF851FC CONSTRUCCIÓN 0.00 1 ACT PAGO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EDMIC EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA
DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
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