Page 89 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

1 E48 RENTA DE CAMIÓN BASURERO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 5A1E83DB-

SEMINUEVO, MARCA INTERNATIONAL, 563A-421A-ADFE-AFB4A752D943 Y 6D56DF09-6EBA-447F-94BA-DDFF623145FF

TIPO 4300, MODELO 2007, NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SERIE 3HAMMAAR27L572396, MOTOR *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA RENTA DE

EDIFICACIONES NAVISTAR DT 466 SERIE NÚMERO CAMIÓN BASURERO SEMINUEVO PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
MANTENIMIENTO E
5A1E83DB-563A- 408GM2U0880018, CON CAJA RESIDUOS A LA POBLACIÓN, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SITRESUH
421A-ADFE- INSUMOS PARA
13/10/2023 CONSTRUCCIÓN 50,000.00 COMPACTADORA DE BASURA, MARCA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA RENTA DE CAMIÓN BASURERO
AFB4A752D943
EDMIC CEMSA, CON NÚMERO DE SERIE SEMINUEVO

2007CT20-048, CAPACIDAD *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA

BANCO SANTANDER EFECTIVA 21 YARDAS, SISTEMA CONSTRUCCIÓN EDMIC DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
(MÉXICO), S.A.
026310 13/10/2023 50,000.00 010044 31/10/2023 50,000.00 20/10/2023 CLAVE DE RASTREO 50,000.00 HIDRÁULICO DE COMPACTACIÓN, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SMARTVIAL S.A. DE C.V. DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023, 50,000.00 0.00
CUENTA NÚMERO 20231020400140BET0 50,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL CON FIRMA
18000245370 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01
000451309210 GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TALLER MECÁNICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS
AL 31 DE MARZO DE 2023
S.A. DE C.V. DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, CON FIRMA

*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR, DE FECHA 12 DE FEBRERO

DE 2023

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 CON FIRMAS Y

SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

EDIFICACIONES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL CAMIÓN BASURERO EN LA
MANTENIMIENTO E
6D56DF09-6EBA- RECOLECCIÓN DE BASURA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO
447F-94BA- INSUMOS PARA
DDFF623145FF CONSTRUCCIÓN 0.00 1 ACT PAGO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE

23/10/2023 EDMIC EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA

DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL

SUBTOTAL $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $0.00
0.00
51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL FF0DBD39-C7EA-

4350-B2D8-55EEA2629642

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE LA RENTA DE

32 HORAS DE UNA EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA

ACATLIMA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA

BANCO SANTANDER *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA RENTA DE 32 HORAS DE UNA
(MÉXICO), S.A.
CLAVE DE RASTREO FF0DBD39-C7EA- CONSTRUCCIONES Y 32 HORA RENTA DE 32 HORAS DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EXCAVADORA
CUENTA NÚMERO 20231020400140BET0 27,840.00 RETROEXCAVADORA EN EL MUNICIPIO
026335 13/10/2023 27,840.00 010050 31/10/2023 27,840.00 20/10/2023 18000245370 27,840.00 12/10/2023 4350-B2D8- EDIFICACIONES 27,840.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MONTE TACANA DE 27,840.00
000454545860 DE HUAJUAPAN DE LEÓN
55EEA2629642 MONTE TACANA GASTO FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, CON FIRMA

*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023 CON FIRMAS Y

SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LA RETROEXCAVADORA EN LOS

TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA ACATLIMA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE

EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIOS VARIOS, COPIA DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL

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