Page 92 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1.25% TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO C4A0ECA9-DE98-AC1F-84AF-
D2B76236E8C0
1 E48 ALQUILER DE 2 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MESAS DE MADERA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE ALQUILER DE MESAS
EVENTO CULTURAL DE MADERA, SILLAS CROSSBACK Y MODULO PARA EL EVENTO CULTURAL ARTESANAL 2023,
BANCO SANTANDER ARTESANAL 2023, 1 E48 SUSCRITO POR LA REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
(MÉXICO), S.A.
CHEQUE NÚMERO C4A0ECA9-DE98- BERTIN HILARIO ALQUILER 200 SILLAS *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL ALQUILER DE MESAS DE MADERA,
CUENTA NÚMERO 0000492 AC1F-84AF- ABURTO
016488 26/07/2023 27,840.00 006237 26/07/2023 0.00 13/06/2023 18000245413 27,840.00 22/07/2023 27,840.00 0.00 27,840.00 CROSSBACK EVENTO 27,840.00 SILLAS CROSSBACK Y MODULO PARA EL EVENTO CULTURAL ARTESANAL 2023 27,840.00 0.00
01/08/2023 D2B76236E8C0 0.00 97,440.00
017944 CULTURAL ARTESANAL *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES BERTIN HILARIO ABURTO, JOAQUÍN HERNÁNDEZ LÓPEZ 0.00
TOTAL $0.00
2023, 1 E48 ALQUILER Y MARÍA ELENA AVELAR REYES CON FIRMAS
MÓDULO 15X24 EVENTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MOBILIARIO ALQUILADO EN EL
CULTURAL ARTESANAL EVENTO CULTURAL ARTESANAL 2023
2023 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
JUSTIFICATIVA DEL
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO DE44F274-667E-4579-9E93-
GASTO 62EB79D5DA2C
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE ALQUILER DE UN
DOMO, SILLAS Y VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPOFERIA 2023, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL ALQUILER DE UN DOMO, SILLAS Y
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO DE44F274-667E- 1 E48 PAGO ANTICIPO VALLAS DE SEGURIDAD
(MÉXICO), S.A. 20230816400140BET0 4579-9E93- 97,440.00 POR RENTA DE DOMO
01/08/2023 97,440.00 006967 0.00 16/08/2023 97,440.00 14/07/2023 ALBERTO LÓPEZ 97,440.00 97,440.00 *DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
CUENTA NÚMERO 000447136160 62EB79D5DA2C MALDONADO ORION DE 22M X 50M *3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES SAÚL HERNÁNDEZ GUZMÁN, ERIC MARTÍNEZ ORTÍN Y
18000260345
ALBERTO LÓPEZ MALDONADO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, CON FIRMA DEL
TESORERO MUNICIPAL
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DEL MOBILIARIO ALQUILADO EN LA
EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
$146,872.85 $21,560.17 $146,840.17 $146,872.85 $32.68 $146,840.17 $146,872.85 $146,872.85
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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